财务科（内部审计科）
2024-06-27
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广元市交通运输局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2023年度）
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转移支付（项目）名称
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政府还贷二级公路取消收费后补助资金
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中央主管部门
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交通运输部
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地方主管部门
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广元市交通运输局
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资金使用单位
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利州区、昭化区、剑阁县、青川县、苍溪县、旺苍县交通运输局
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资金投入情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A×100%)
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年度资金总额：
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22919.2
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21751.5773
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95%
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其中：中央财政资金
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22919.2
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21751.5773
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95%
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地方财政资金
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其他资金
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资金管理情况
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
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严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
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下达及时性
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严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
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部分资金到位时间较晚，下一步将加快项目工程进度，联系财政加快资金拨付
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拨付合规性
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严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
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使用规范性
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严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。
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执行准确性
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按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。
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预算绩效管理情况
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在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。
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支出责任履行情况
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对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任
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总体目标
完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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支持国省道交通事故易发路段整治（19.6公里），保障安全通行；完成农村公路养护969.98公里；S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）；G108线剑阁县柳沟镇水井湾至柳沟镇老中学段中修工程以路面维修为主，对部分路段适当提高技术标准，以改善行车的安全性和舒适性的原则进行了中修提质；G108线剑阁县清江河大桥至兴能新材段大修工程以路基、路面改建为主，对部分路段适当提高技术标准，以改善行车的安全性和舒适性的原则进行了大修提质；完成国道212线40.258公里中修，省道75.981公里大修项目，按照计划完成道路新建、改建等工程项目，提升道路通行能力，促进地区间经济的发展。完成G543线、G212线路面养护里程94.955公里，完成前进大桥危桥改造一座，改善通行条件，促进当地经济发展，国道G542广元至万州K61+000--K65+721、广元至成都K49+000--k59+000、k65+721--k70+000、k93+000--k98+000、k84+000--k89+000、k89+000--k93+000，共32.8公里中修工程，170万用于危桥改造龙门桥、182万用于胜利中桥、107万用于岩壳湾桥
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支持国省道交通事故易发路段整治（19.6公里），保障安全通行；完成农村公路养护969.98公里；S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程全长18.665KM，路线起点位于省道S208线K98+574处（北庙乡五星村），止点位于省道S208线K117+212处（柏垭乡云顶村）；G108线剑阁县柳沟镇水井湾至柳沟镇老中学段中修工程以路面维修为主，对部分路段适当提高技术标准，以改善行车的安全性和舒适性的原则进行了中修提质；G108线剑阁县清江河大桥至兴能新材段大修工程以路基、路面改建为主，对部分路段适当提高技术标准，以改善行车的安全性和舒适性的原则进行了大修提质；完成国道212线40.258公里中修，省道75.981公里大修项目，按计划完成道路新建、改建等工程项目，完成G543线、G212线路面养护里程94.955公里，完成前进大桥危桥改造一座，改善通行条件，促进当地经济发展，23年度普通国省道养护工程项目库共计分为2个段落实施：一，段（K49+000-K59+000），该段已经完成全部项目施工任务。二，采取打包招标，招标名称“G542线旺苍县黄洋镇周家口坝至三江镇斑竹林段、嘉川镇红旗坝至东河镇县疾控中心段中修养护工程”共计包含4个段落：1，（K65+721-K70+000）（该段已经完成项目施工任务）、2，(K84+200-K89+000)（该段已完成路基修补、排水工程施工，完成工程项目25%）、3，（K89+000-K93+000)（该段已完成路基修补、排水工程施工，完成工程项目20%）4， （K93+000-K98+000)（该段已完成路基修补、排水工程、路面沥青混凝土施工，完成工程项目85%）。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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支持国省道交通事故易发路段整治
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19.6公里
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19.6公里
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国省道交通事故易发路段整治
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4公里
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4公里
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G108线剑阁县柳沟镇水井湾至柳沟镇老中学段中修工程：国道提质升级路段整治（公里）
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3公里
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3公里
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G108线剑阁县清江河大桥至兴能新材段大修工程：国道提质升级路段整治（公里）
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3.361公里
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3.361公里
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S208县剑阁县北庙乡五星村至柏垭乡云顶村段大修工程
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18.665公里
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18.665公里
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完成县内农村公路养护
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969.98公里
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969.98公里
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国道212线项目中修工程
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40.258公里
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40.258公里
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省道302、303等项目大修工程
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75.981公里
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75.981公里
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支持国省道交通事故易发多发路段整治（公里）
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14.326公里
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14.326公里
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支持2021年撤并建制畅通工程（清算）（公里）
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16.2公里
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16.2公里
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支持之自然村硬通化路工程（公里）
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10.7公里
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10.7公里
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支持村道生命安全防护工程（公里）
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6.94公里
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6.94公里
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支持农村公路交通事故易发路段整治（公里）
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5公里
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5公里
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支持综合客运枢纽（个）
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1个
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1个
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G543线、G212线路面养护里程
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94.955公里
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94.955公里
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危桥改造
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4
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4
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质量指标
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完工验收合格率
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100%
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100%
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国道212线项目中修工程
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质量达标
|
质量达标
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省道302、303等项目大修工程
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质量达标
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质量达标
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资金使用合规性
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是
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是
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时效指标
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按期完成投资
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100%
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100%
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国道212线项目中修工程
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2023年12月
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2023年12月
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省道302、303等项目大修工程
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2023年12月
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2023年12月
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成本指标
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国道212线项目中修工程
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≤4000万元
|
≤4000万元
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省道302、303等项目大修工程
|
≤3198万元
|
≤3198万元
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效益指标
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经济效益指标
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提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加。
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明显促进
|
明显促进
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对经济发展的促进作用
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明显
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明显
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是否对缓解交通压力起到经济作用
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有效缓解
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有效缓解
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社会
效益指标
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提升公共服务水平、提升道路安全水平
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明显提升
|
明显提升
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社会反响
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良好
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良好
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生态效益指标
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交通建设符合环评审批要求
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符合
|
符合
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国道212线项目中修工程
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良好
|
良好
|
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省道302、303等项目大修工程
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良好
|
良好
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可持续
影响指标
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新增安全设施适应未来一定时期内交通需求
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长期
|
长期
|
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|
影响当地经济发展和出行
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长期
|
长期
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对城乡一体化进程的影响
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进一步增强
|
进一步增强
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满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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改善通行服务水平群众满意度
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≥80%
|
≥80%
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行业管理满意度
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≥95%
|
≥95%
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说明
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请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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广元市交通运输局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2023年度）
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转移支付（项目）名称
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车辆购置税收入补助地方资金
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中央主管部门
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交通运输部
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地方主管部门
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广元市交通运输局
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资金使用单位
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剑阁县、苍溪县、利州区、旺苍县、昭化区交通运输局
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资金投入情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A×100%)
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年度资金总额：
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35037.95
|
32383.0658
|
92%
|
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其中：中央财政资金
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35037.95
|
32383.0658
|
92%
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地方财政资金
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|
其他资金
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资金管理情况
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
|
严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
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|
下达及时性
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严格按照预算法及实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
|
部分资金到位时间较晚，下一步将加快项目工程进度，联系财政加快资金拨付
|
|
拨付合规性
|
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
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|
使用规范性
|
严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。
|
|
|
执行准确性
|
按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。
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预算绩效管理情况
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在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。
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支出责任履行情况
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对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任
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总体目标
完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
|
|
完成全县自然村组通硬化路50公里；完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设98.2公里；完成全县撤并建制村畅通工程339公里；对盐店、涂山、姚家等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造，一是统一综合运输服务站相关标志；二是统一设施和设备；三是统一站点外观；四是统一信息化建设。结合四川省乡村客运监管服务平台建设，搭建统一综合运输服务站公共信息平台，增设商超、物流、客运、旅游等功能用房。完成撤并建制村通村公路建设120公里，自然村通硬化路18公里，乡镇综合服务站8个，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。1、2023年第三批交通专项资金用于撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）2、13个客运站改扩建，3个客运站新建3、公路灾害防治工程（G542.K42.925-K53.565)372万元,(G542.K92.850-K103.450)371万元。4、S302南江县双桂至旺苍县大竹（苍溪界）段改建工程，501万用于普通省道S205线昭化区摆宴至射箭段改线工程、3579万用于撤并建制村、562万自然村通硬化路、63万农村桥雍河桥
|
完成全县自然村组通硬化路50公里；完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设98.2公里；完成全县撤并建制村畅通工程339公里；对盐店、涂山、姚家等3个乡镇客运站和服务设施进行升级改造，一是统一综合运输服务站相关标志；二是统一设施和设备；三是统一站点外观；四是统一信息化建设。结合四川省乡村客运监管服务平台建设，搭建统一综合运输服务站公共信息平台，增设商超、物流、客运、旅游等功能用房。完成撤并建制村通村公路建设120公里，自然村通硬化路18公里，乡镇综合服务站8个，1、撤并建制村畅通工程4653万元，自然村组通硬化路545万元，农村公路新建桥梁43万元（含农村铁索桥改公路桥）2、G542.K42.925-K53.565)372万元,(G542.K92.850-K103.450)371万元。501万用于普通省道S205线昭化区摆宴至射箭段改线工程、3579万用于撤并建制村、562万自然村通硬化路、63万农村桥雍河桥
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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完成撤并建制村畅通工程
|
50公里
|
50公里
|
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完成两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程
|
98.2公里
|
98.2公里
|
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完成乡镇客运站的升级改造
|
3个
|
3个
|
|
|
完成撤并建制村畅通工程
|
339公里
|
339公里
|
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撤并建制村通村公路建设
|
120公里
|
120公里
|
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自然村通硬化路项目
|
18公里
|
18公里
|
|
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乡镇综合服务站建设项目
|
8个
|
8个
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危旧桥（危隧）改造项目（个）
|
2个
|
2个
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|
支持普通省道建设（公里）
|
25.1公里
|
25.1公里
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|
|
支持撤并建制村畅通工程（公里）
|
91.8公里
|
91.8公里
|
|
|
支持自然村组通硬化路（公里）
|
10.7公里
|
10.7公里
|
|
|
支持多少个乡镇的农村客运发展
|
8个
|
8个
|
|
|
支持多少个农村客运车辆发展
|
160个
|
160个
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|
|
支持多少个建制村农村客运覆盖
|
98个
|
98个
|
|
|
支持多少个乡镇的农村客运发展
|
8个
|
8个
|
|
|
支持多少个农村客运车辆发展
|
158个
|
158个
|
|
|
支持多少个建制村农村客运覆盖
|
98个
|
98个
|
|
|
涵盖多少艘船舶和渡轮
|
1个
|
1个
|
|
|
涵盖多少辆城市公交和出租公司
|
公交2个，出租9个
|
公交2个，出租9个
|
|
|
支持乡镇客运站（个）
|
1个
|
1个
|
|
|
乡镇综合服务站新建及改扩建预算资金
|
292.5
|
180
|
已完工及时联系财政加快资金兑付
|
|
公路灾害防治工程预算资金
|
743
|
594.4
|
已完工及时联系财政加快资金兑付
|
|
S302南江县双桂至旺苍县大竹（苍溪界）段改建工程
|
2072
|
621.6
|
加快工程项目施工进度及财政资金及时兑付
|
|
2023年第三批交通专项资金用于撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路、农村公路新建桥梁（含农村铁索桥改公路桥）预算资金
|
5241
|
4425.0158
|
联系财政加快资金兑付
|
|
普通省道建设公里数
|
12.3
|
12.3
|
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|
建制村道公里数
|
190.1
|
190.1
|
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|
自然硬化路公里数
|
26.7
|
26.7
|
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|
质量指标
|
项目（工程）质量合格率
|
100%
|
100%
|
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撤并建制村通村公路建设
|
质量达标
|
质量达标
|
|
|
自然村通硬化路项目
|
质量达标
|
质量达标
|
|
|
乡镇综合服务站建设项目
|
质量达标
|
质量达标
|
|
|
资金使用合规性
|
是
|
是
|
|
|
完工项目验收合格率
|
100%
|
100%
|
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|
农村客运可持续运营率
|
100%
|
100%
|
|
|
农村客运可持续运营率
|
100%
|
100%
|
|
|
农村水运可持续运营率
|
100%
|
100%
|
|
|
城市公交出租车辆可持续运营率
|
100%
|
100%
|
|
|
时效指标
|
完工时间
|
2023年
|
2023年
|
|
|
撤并建制村通村公路建设
|
2023年12月
|
2023年12月
|
|
|
自然村通硬化路项目
|
2023年12月
|
2023年12月
|
|
|
乡镇综合服务站建设项目
|
2023年12月
|
2023年12月
|
|
|
成本指标
|
自然村组通硬化路（3.5米宽）
|
65万元/公里
|
65万元/公里
|
|
|
3.5米宽通村水泥路补助标准
|
39万元/公里
|
39万元/公里
|
|
|
4.5米宽通村水泥路补助标准
|
50万元/公里
|
50万元/公里
|
|
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村道路加宽补助标准
|
16万元/公里
|
16万元/公里
|
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升级改造乡镇客运站
|
32.5万元/个
|
97.5万元
|
|
|
撤并建制村通村公路建设
|
≤8847万元
|
≤8847万元
|
|
|
自然村通硬化路项目
|
≤519万元
|
≤519万元
|
|
|
乡镇综合服务站建设项目
|
≤162.5万元
|
≤162.5万元
|
|
|
农村客运经营者经营成本节约率
|
≥ 30%
|
≥ 30%
|
|
|
城市公交出租车辆经营者经营成本节约率
|
≥ 30%
|
30%
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加。
|
明显提升
|
明显提升
|
|
|
促进当地经济发展
|
良好
|
良好
|
|
|
提升农村客运营业效益
|
≥ 50%
|
≥ 50%
|
|
|
提升农村客运营业效益率
|
≥ 50%
|
50%
|
|
|
提升农村水运营业效益率
|
≥ 50%
|
50%
|
|
|
提升城市公交出租车辆营业效益率
|
≥ 50%
|
50%
|
|
社会
效益指标
|
提升公共服务水平、提升道路安全水平
|
明显提升
|
明显提升
|
|
|
社会反响
|
良好
|
良好
|
|
|
生态效益指标
|
有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高
|
明显改善
|
明显改善
|
|
|
撤并建制村通村公路建设
|
良好
|
良好
|
|
|
自然村通硬化路项目
|
良好
|
良好
|
|
|
乡镇综合服务站建设项目
|
良好
|
良好
|
|
|
农村客运车辆废气排放减少率
|
≥20%
|
20%
|
|
|
城市公交车辆车辆废气排放减少率
|
≥20%
|
20%
|
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可持续
影响指标
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有效提高项目持续发挥作用的期限
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长期
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长期
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影响当地经济发展和出行
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长期
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长期
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农村客运可持续发展率
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100%
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100%
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农村水运可持续发展率
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100%
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100%
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城市公交出租车辆可持续运营率
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100%
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100%
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满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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受益群众满意度
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≥95%
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≥95%
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行业管理满意度
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≥95%
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≥95%
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说明
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请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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广元市交通运输局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
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（2023年度）
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转移支付（项目）名称
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节能减排补助资金
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中央主管部门
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交通运输部
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地方主管部门
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广元市交通运输局
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资金使用单位
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四川广元港集团有限公司
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资金投入情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率（B/A×100%)
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年度资金总额：
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31.8
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31.8
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100%
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其中：中央财政资金
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31.8
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31.8
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100%
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地方财政资金
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其他资金
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资金管理情况
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
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严格按照长航局关于印发《长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造推进方案》的通知及相关文件执行
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下达及时性
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资金2023年11月到账，资金下达及时
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拨付合规性
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严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
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使用规范性
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严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占挪用或擅自调整等问题。
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执行准确性
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按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。
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预算绩效管理情况
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在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。
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支出责任履行情况
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严格按合同约定和相关文件要求支付，支付率100%
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总体目标
完成情况
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总体目标
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全年实际完成情况
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2023年10月底前完成7艘船舶岸电系统受电设施改造,为加快推进运输船舶岸电设施改造，提高船舶靠港岸电使用率，推动我市航运绿色发展。
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2023年9月完成7艘船舶岸电系统受电设施改造。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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支持项目数量
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≥7
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7
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生态环境突出问题整改成效
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明细
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明细
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工程质量合格率
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≥100%
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100%
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项目建设完工率
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≥100%
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100%
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质量指标
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滑环式电缆卷筒
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7台
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7台
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岸电电缆
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≥700米
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≥700米
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主配电板改造或岸电测量箱
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≥7
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≥7
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125A接插件3个、63A接插件4个
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≥7个
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个
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时效指标
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拟开工年份
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2023年
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2023年
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拟建成年份
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2023年
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2023年
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成本指标
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人工成本
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≤9.5万元
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9.1万元
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设备物料及运输等成本
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≤44万元
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44万元
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效益指标
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经济效益指标
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港口停靠日常运行成本降低率
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≥58%
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60%
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社会
效益指标
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基本公共服务提升，促进航运事业发展
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明显
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明显
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生态效益指标
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靠港作业靠泊减少空气污染放率
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≥100%
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100%
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靠港作业靠泊减少碳排放率
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≥100%
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100%
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可持续
影响指标
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经济和社会可持续发展状况
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良好
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良好
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满意度
指标
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服务对象
满意度指标
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受益企业满意度、 受益船员满意度、受益港口群众满意度
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≥100%
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100%
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说明
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请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
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