广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算
目 录
第一部分 广元市航务管理局广元航道段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市航务管理局广元航道段2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市航务管理局广元航道段2026年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市航务管理局广元航道段概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市航务管理局广元航道段职能简介
我单位2025年度主要承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩（152公里）、白龙江紫兰坝（兰渝输油管线）至昭化区河口滩（13公里）165公里航道的管理及养护任务，涉及朝天、利州、昭化、剑阁四个县区。
（二）广元市航务管理局广元航道段2026年重点工作
1.持续提升航道养护管理水平
优化养护计划编制。结合辖区航道实际情况，科学制定《2026年度航道养护计划》，进一步细化养护指标与任务分工，结合辖区航道实际情况，优化养护流程与技术方案。加大高等级航道养护力度，采用新技术、新设备提升疏浚效率与养护质量，确保航道维护尺度保证率、通航保证率持续稳定在95%以上。
强化航标养护管理，打造智能航标体系。持续巩固航标养护成效，进一步细化航标巡检频次与维护标准，确保航标维护正常率保持高位。积极推进航标智能化升级，逐步更换传统航标为智能航标，实现航标状态实时监测、数据自动传输与异常报警功能，提升航标管理的信息化、智能化水平，为船舶提供更精准、高效的导航服务。
优化航道巡查机制，筑牢安全防控防线。升级航道巡查手段，引入无人机巡查等技术，实现巡查范围全覆盖、无死角。完善巡查数据管理系统，将巡查发现的问题实时录入、动态跟踪，确保整改闭环。针对汛期、枯水期等重点时段，加密巡查频次，重点监控航道浅滩、整治建筑物、跨江设施等关键部位，及时防范化解安全风险。
2.升级应急保障能力，筑牢安全防线
完善应急体系建设。修订优化各类应急预案，健全极端天气、突发险情等场景下的应急响应机制，加强与应急、水利、海事等部门的协同联动，提升应急处置协同效能。
推进应急装备升级。加大应急抢通装备投入，更新升级适应复杂场景的船艇、疏浚设备及智能监测装备，提升应对极端天气和突发险情的快速响应与处置能力。
强化应急队伍建设。建强专业化应急突击队，开展常态化实战演练，重点提升险情预判、快速集结、协同处置能力，确保关键时刻 “拉得出、冲得上、打得赢”。
二、部门预算单位构成
我单位是隶属广元市交通运输局的二级预算单位，无下属预算单位，设有内设机构4个。
第二部分 广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市航务管理局广元航道段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市航务管理局广元航道段2026年收支预算总数989.27万元，比2025年收支预算总数增加63.68万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
（一）收入预算情况
广元市航务管理局广元航道段2026年收入预算989.27万元，其中：一般公共预算拨款收入976万元，占98.66%；其他收入13.27万元，占1.34%。
（二）支出预算情况
广元市航务管理局广元航道段2026年支出预算989.27万元，其中：基本支出912.36万元，占92.23%；项目支出76.91万元，占7.77%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年财政拨款收支预算总数976万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加63.67万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入976万元；支出包括：社会保障和就业支出177.67万元、卫生健康支出26.34万元、农林水支出3.64万元、交通运输支出701.04万元、住房保障支出67.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市航务管理局广元航道段2026年一般公共预算当年拨款976万元，比2025年预算数增加63.67万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出177.67万元，占18.2%；卫生健康支出26.34万元，占2.7%；农林水支出3.64万元，占0.37%；交通运输支出701.04万元，占71.83%；住房保障支出67.31万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为95.15万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.1万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.34万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.64万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出.
6.交通运输（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）2026年预算数为701.04万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.31万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年一般公共预算基本支出912.36万元，其中：
人员经费833.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费79.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年“三公”经费财政拨款预算数4.78万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2025年预算相比持平。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比下降1.5万元，主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车4辆，其中：小型客车1辆，皮卡车3辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。
2026年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障内河航道整治、维护。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
广元市航务管理局广元航道段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，广元市航务管理局广元航道段安排政府采购预算3.5万元，其中：政府采购服务预算3.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，广元市航务管理局广元航道段共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年广元市航务管理局广元航道段开展绩效目标管理项目16个，涉及预算989.27万元。其中：人员类项目7个，涉及预算833.32万元；运转类项目3个，涉及预算79.04万元；特定目标类项目6个，涉及预算76.91万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金收入等。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：本级乡村振兴工作补助支出。
八、交通运输（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）：内河航道整治、维护方面的支出。
九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算表
|
附表1 |
表1 |
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|
部门收支总表 |
|||
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部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
976.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
13.27 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
177.67 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
26.34 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
3.64 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
714.31 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
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|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
67.31 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
989.27 |
本 年 支 出 合 计 |
989.27 |
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
989.27 |
支 出 总 计 |
989.27 |
|
附表2 |
表1 |
|
表1-1 |
||||||||||||||
|
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||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|
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部门： 广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
|
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|
|
金额单位： 万元 |
||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公 共预算 拨款收 入 |
政府性 基金预 算拨款 收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单 位经营 收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单 位上缴 收入 |
财政专 户管理 资金收 入 |
||||||
|
单位代码 |
单位名称 （科目） |
||||||||||||||||
|
|
合 计 |
989.27 |
|
976.00 |
|
|
|
|
13.27 |
|
|
|
|||||
|
|
|
989.27 |
|
976.00 |
|
|
|
|
13.27 |
|
|
|
|||||
|
329908 |
广元市航务管理局广元航道段 |
989.27 |
|
976.00 |
|
|
|
|
13.27 |
|
|
|
|||||
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|
|
|
|
|
||||
|
附表3 |
表1-2 |
|||||||
|
部门支出总表 |
||||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
989.27 |
912.36 |
76.91 |
|
|
|
|
|
|
|
989.27 |
912.36 |
76.91 |
|
|
|
|
|
|
广元市航务管理局广元航道段 |
989.27 |
912.36 |
76.91 |
|
|
208 |
05 |
02 |
329908 |
事业单位离退休 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
329908 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.42 |
79.42 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
329908 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
329908 |
事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
213 |
05 |
99 |
329908 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.64 |
|
3.64 |
|
|
214 |
01 |
23 |
329908 |
航道维护 |
714.31 |
641.04 |
73.27 |
|
|
221 |
02 |
01 |
329908 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
附表 |
|
|
|
表2 |
||
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
976.00 |
一、本年支出 |
976.00 |
976.00 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
976.00 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
177.67 |
177.67 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
701.04 |
701.04 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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附表5 |
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|
表2-1 |
|||||
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： 万元 |
|||||||||
|
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
||||||||||||||||||||||
|
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
合计 |
一般公 共预算 拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
|||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
976.00 |
976.00 |
976.00 |
912.36 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
976.00 |
976.00 |
976.00 |
912.36 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广元市航务管理局广元航道段 |
976.00 |
976.00 |
976.00 |
912.36 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
730.43 |
730.43 |
730.43 |
730.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
329908 |
基本工资 |
227.25 |
227.25 |
227.25 |
227.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
329908 |
晋级工资 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
329908 |
基本工资 |
224.82 |
224.82 |
224.82 |
224.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
329908 |
津贴补贴 |
5.81 |
5.81 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
329908 |
乡镇工作补贴 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
329908 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
329908 |
奖金 |
199.20 |
199.20 |
199.20 |
199.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
329908 |
基础绩效奖 |
145.20 |
145.20 |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
329908 |
事业人员年度考核奖 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
329908 |
绩效工资 |
122.00 |
122.00 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
329908 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.42 |
79.42 |
79.42 |
79.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
329908 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
329908 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
||||||||||||||||||||||
|
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
合计 |
一般公 共预算 拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
|||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
301 |
12 |
329908 |
失业保险 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
329908 |
工伤保险 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
329908 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
142.68 |
142.68 |
142.68 |
79.04 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
329908 |
办公费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
329908 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
329908 |
电费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
329908 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
329908 |
物业管理费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
329908 |
差旅费 |
19.14 |
19.14 |
19.14 |
10.00 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
329908 |
维修（护）费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
329908 |
公务接待费 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
329908 |
劳务费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
329908 |
工会经费 |
4.21 |
4.21 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
329908 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
329908 |
其他交通费用 |
54.50 |
54.50 |
54.50 |
|
54.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
329908 |
其他商品和服务支出 |
42.50 |
42.50 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
329908 |
党建经费 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
329908 |
退休人员活动经费 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
329908 |
食堂补助经费 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
总计 |
市级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
|||||||||||||||||||||
|
|
科目 编码 |
单位 代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
合计 |
一般公 共预算 拨款 |
政府性 基金安 排 |
国有资 本经营 预算安 排 |
||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
302 |
99 |
329908 |
福利费 |
6.88 |
6.88 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
102.89 |
102.89 |
102.89 |
102.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
生活补助 |
102.65 |
102.65 |
102.65 |
102.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
退休人员绩效补助 |
93.24 |
93.24 |
93.24 |
93.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
遗属生活补助 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
329908 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
329908 |
其他 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2-1 |
||||||||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
01 |
329908 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
01 |
329908 |
晋级工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
01 |
329908 |
基本工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
02 |
329908 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
02 |
329908 |
乡镇工作补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
02 |
329908 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
03 |
329908 |
奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
03 |
329908 |
基础绩效奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
03 |
329908 |
事业人员年度考核奖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
07 |
329908 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
08 |
329908 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
10 |
329908 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
12 |
329908 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项 目 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
301 |
12 |
329908 |
失业保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
12 |
329908 |
工伤保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
301 |
13 |
329908 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
01 |
329908 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
05 |
329908 |
水费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
06 |
329908 |
电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
07 |
329908 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
09 |
329908 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
11 |
329908 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
13 |
329908 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
17 |
329908 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
26 |
329908 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
28 |
329908 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
31 |
329908 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
39 |
329908 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
99 |
329908 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
99 |
329908 |
党建经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
99 |
329908 |
退休人员活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
302 |
99 |
329908 |
食堂补助经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
项 目 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
302 |
99 |
329908 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
退休人员绩效补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
329908 |
遗属生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
329908 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
329908 |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
329908 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
表3 |
|||||
|
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安 排 |
上年结转安排 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
976.00 |
976.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
976.00 |
976.00 |
|
|
|
|
|
|
|
广元市交通运输局部门 |
976.00 |
976.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
329 |
事业单位离退休 |
95.15 |
95.15 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
329 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.42 |
79.42 |
|
|
|
208 |
99 |
99 |
329 |
其他社会保障和就业支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
329 |
事业单位医疗 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
213 |
05 |
99 |
329 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
214 |
01 |
23 |
329 |
航道维护 |
701.04 |
701.04 |
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
912.36 |
833.32 |
79.04 |
|
|
|
|
|
|
912.36 |
833.32 |
79.04 |
|
|
|
|
329908 |
广元市航务管理局广元航道段 |
912.36 |
833.32 |
79.04 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
730.43 |
730.43 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
227.25 |
227.25 |
|
|
|
301 |
01 |
3010101 |
晋级工资 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
301 |
01 |
3010102 |
基本工资 |
224.82 |
224.82 |
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
301 |
02 |
3010204 |
乡镇工作补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
301 |
02 |
3010206 |
其他津贴补贴（含工改、审计等） |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
199.20 |
199.20 |
|
|
|
301 |
03 |
3010303 |
基础绩效奖 |
145.20 |
145.20 |
|
|
|
301 |
03 |
301030502 |
事业人员年度考核奖 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.42 |
79.42 |
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
67.31 |
67.31 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.04 |
|
79.04 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.21 |
|
4.21 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.50 |
|
42.50 |
|
|
302 |
99 |
3029901 |
党建经费 |
12.04 |
|
12.04 |
|
|
302 |
99 |
3029902 |
退休人员活动经费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
|
302 |
99 |
3029903 |
食堂补助经费 |
21.67 |
|
21.67 |
|
|
302 |
99 |
3029904 |
福利费 |
6.88 |
|
6.88 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.89 |
102.89 |
|
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
102.65 |
102.65 |
|
|
|
303 |
05 |
3030501 |
退休人员绩效补助 |
93.24 |
93.24 |
|
|
|
303 |
05 |
3030504 |
遗属生活补助 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
303 |
99 |
3039908 |
其他 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
附表8 |
|
表3-2 |
|||
|
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
金额单位：万元 |
||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
|
63.64 |
|
|
|
|
|
|
广元市航务管理局广元航道段 |
63.64 |
|
|
|
|
|
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.64 |
|
|
213 |
05 |
99 |
329908 |
乡村振兴 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
航道维护 |
60.00 |
|
|
214 |
01 |
23 |
329908 |
上石盘库区航道航标维护费用 |
10.00 |
|
|
214 |
01 |
23 |
329908 |
应急救援船舶运行维护工作经费 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
||
|
一般公共预算 “三公 ”经费支出预算表 |
|
|||||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
||||||||
|
合计 |
因公出国（境） 费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
|
合 计 |
4.78 |
|
4.50 |
|
4.50 |
0.28 |
|||
|
|
|
4.78 |
|
4.50 |
|
4.50 |
0.28 |
|||
|
329908 |
广元市航务管理局广元航道段 |
4.78 |
|
4.50 |
|
4.50 |
0.28 |
|||
|
|
|
|
|
表4 |
|||
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
||
|
政府性基金预算 “三公 ”经费支出预算表 |
|||||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本表无数据
|
|
|
|
|
表5 |
|||
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门：广元市航务管理局广元航道段 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|||
|
附表13 部门预算项目支出绩效目标表（2026年度） |
|||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标 |
||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
乡村振兴 |
3.64 |
按照中央部署、省委、市委安排，做好2026年度乡村振兴工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
建立帮扶措施数量 |
≥ |
4 |
个 |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访宣讲次数 |
≥ |
300 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶保障率 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驻村队员生活补助 |
≤ |
2.64 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
≤ |
1 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实国家政策、服务乡村 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶村群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
上石盘库区航道航标维护费用 |
10.00 |
皇泽码头至开元大桥4.2公里航道助导航标志维护和航道巡查。 |
产出指标 |
数量指标 |
船舶运行时间 |
≥ |
100 |
小时 |
8 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置航标维护辅助材料 |
≥ |
1 |
批 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
标体维护 |
≥ |
8 |
座 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
航道畅通率 |
= |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
8 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
船舶维护费 |
≤ |
4.8 |
万元 |
7 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置材料预算控制数 |
≤ |
3.2 |
万元 |
7 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标体维护预算控制数 |
≤ |
2 |
万元 |
6 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障航行安全 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
航道使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
上石盘输油管线航标维护费 |
3.27 |
上石盘输油管线水面航标维护。 |
产出指标 |
数量指标 |
上石盘输油管线标维护管理 |
= |
2 |
座 |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
管线标除锈 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
航标正常使用率 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管线标维护费 |
≤ |
2.87 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管线标维护材料费 |
≤ |
0.4 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障航行安全 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
航道使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
应急救援船舶运行维护工作经费 |
30.00 |
“广元救援1号”“广元海事救援号”和其他应急保通船舶及相关辅助船舶的运行维护，船属应急设备购置。 |
产出指标 |
数量指标 |
船舶维护保养 |
≥ |
8 |
艘 |
8 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
船舶加油 |
≥ |
24000 |
升 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置船属应急设备 |
≥ |
1 |
批 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
船舶适航 |
= |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
8 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
船舶维护保养预算控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
船舶加油预算控制数 |
≤ |
17 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置船属应急设备预算 |
≤ |
3 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少水上安全事故产生的财产及人员损失 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被抢险救援对象满意度 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
亭子湖库区航道养护工作经费 |
20.00 |
广元港红岩作业区至黄龙20公里航道助导航标志维护和航道巡查。 |
产出指标 |
数量指标 |
船舶运行时间 |
≥ |
250 |
小时 |
8 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置航标维护辅助材料 |
≥ |
1 |
批 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
标体维护 |
≥ |
25 |
座 |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
航标正常使用率 |
= |
100 |
% |
8 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
8 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
船舶维护费 |
≤ |
7.15 |
万元 |
7 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置材料预算控制数 |
≤ |
6.6 |
万元 |
7 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标体维护预算控制数 |
≤ |
6.25 |
万元 |
6 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障航行安全 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
航道使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
广元市航务管理局广元航道段 |
西成铁路嘉陵江白龙江大桥航 |
10.00 |
维护嘉陵江白龙江大桥航标。 |
产出指标 |
数量指标 |
维护管理嘉陵江白龙江大桥航标 |
= |
12 |
座 |
10 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新防汛主缆 |
≥ |
1320 |
米 |
5 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
航标工作船除锈上漆 |
= |
1 |
艘 |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
航标正常使用率 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护航标预算控制数 |
≤ |
5.7 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
更新防汛主缆预算控制数 |
≤ |
1.12 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
航标工作船除锈上漆预算控制数 |
≤ |
3.18 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障航行安全 |
定性 |
优 |
级 |
20 |
正向指标 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
航道使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||||
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