一、基本职能及主要工作
（一）市交通运输局职能简介
1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10．承担市政府公布的有关行政审批事项。
11．承办市政府交办的其他事项。
（二）市交通运输局2022年重点工作
2022年，是实施“十四五”规划和推进交通强市建设的关键之年。全市交通运输工作将全面贯彻落实中央、省委和市委各项战略部署，紧紧围绕“建设通江达海、连通南北、控带西部、融入亚欧的全国性综合交通枢纽”目标，推进交通基础设施互联互通、提升运输服务水平，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供强有力的交通运输支撑。主要预期目标：全市交通建设计划完成投资130亿元，其中市本级计划完成63亿元。公路客货运周转量预计增长8%以上或排名全省前8位。杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。
二、部门预算单位构成
市交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：市交通运输局机关、市公路建设服务中心、市交通建设工程造价管理站、市交通运输综合行政执法支队、市交通运输指挥中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市交通运输局2022年收支总预算108040万元,比2021年收支预算总数减少77683.22万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加97987.74万元，主要原因：一是2022年将财政代管资金收入纳入预算管理，当年纳入财政代管资金97712.83万元；二是执法体制改革后市交通综合行政执法支队人员增加，相应增加基本支出和交通执法专项项目支出；三是市交通运输局机关交通建设项目前期工作经费增加；四是其他二级预算单位人员增加导致基本支出增加。
（一）收入预算情况
市交通运输局2022年收入预算108040万元，其中：上年结转6146.72万元，占5.67%；一般公共预算拨款收入4180.45万元，占3.87%；其他收入97712.83万元，占90.46%。
（二）支出预算情况
市交通运输局2022年支出预算108040万元，其中：基本支出3680.7万元，占3.4%；项目支出104359.3万元，占96.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市交通运输局2022年财政拨款收支总预算10327.17万元,比2021年财政拨款收支总预算减少20029.61万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加274.9万元，主要原因：一是执法体制改革后市交通综合行政执法支队人员增加，相应增加基本支出和交通执法专项项目支出；二是市交通运输局机关交通建设项目前期工作经费增加；三是其他二级预算单位人员增加导致基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4180.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入6146.72万元；支出包括：交通运输支出9492.45万元、社会保障和就业支出378.76万元、卫生健康支出134.59万元、住房保障支出288.07万元、灾害防治及应急管理支出33.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市交通运输局2022年一般公共预算当年拨款4180.45万元，比2021年预算数增加274.9万元，主要原因：一是执法体制改革后市交通综合行政执法支队人员增加，相应增加基本支出和交通执法专项项目支出；二是市交通运输局机关交通建设项目前期工作经费增加；三是其他二级预算单位人员增加导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出3379.93万元，占80.85%；社会保障和就业支出377.86万元，占9.04%；卫生健康支出134.59万元，占3.22%；住房保障支出288.07万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为2950.15万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为177.47万元，主要用于交通运输项目工作经费支出。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为23.57万元，主要用于：交通运输工程造价工作支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2022年预算数为228.74万元，主要用于：交通运输信息化工作支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为111.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为266.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为122.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.84万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为288.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市交通运输局2022年一般公共预算基本支出3680.7万元，其中：人员经费3039.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费641.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数122.57万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费117.77万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）2022年公务接待费预算较2021年预算减少1.6万元，主要原因是严格压缩机关经费支出，减少公务接待。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2022年公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加72.35万元，主要原因是经市政府同意更新公务用车一辆。
单位现有公务用车27辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车10辆,其他车型14辆。
2022年安排公务用车运行维护费61.9万元，用于27辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通建设项目资金争取、进度推进和交通行政综合执法等工作。
（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
八、政府性基金预算支出情况说明
市交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，市交通运输局机关、市公路建设服务中心、市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为597.99万元，比2021年预算增加3.26万元，上升0.55%。主要原因是：人员较上年增加，公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2022年，市交通运输局安排政府采购预算59.88万元，主要用于车辆购置和办公家具购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市交通运输局共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车20辆。单位价值50万元以上大型设备25台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市交通运输局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于交通运输建设项目工作经费支出。
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于交通运输工程造价工作支出。
（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）主要用于交通运输信息化工作支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门预算公开表
2.部门预算绩效目标表（整体、项目）