第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。广元市航务管理局为广元市交通运输局直属副县级机构，2009年批准为参公管理的事业单位，实行三块牌子（市航务管理局、市地方海事局、市船舶检验局）、一套班子合署办公，按照《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等法律、法规授权：履行水上交通安全监督和防止船舶污染、水路运输管理、港口航道管理、船舶检验、航道养护等职责。
（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在市委市政府的坚强领导下，按照市交通运输局的安排部署，全市航务海事系统毫不放松抓实抓严抓细疫情防控，不失时机推进水运经济秩序恢复，主动作为，攻坚克难，水运基础设施建设、水运经济发展等方面工作成效明显。
一是尽职履责，水上交通安全稳定向好。1.压实责任，全面部署水上交通安全工作。先后召开了汛期工作会议、水上交通安全例会等工作会议，与各县区海事处、各航道段签订了水上交通安全管理目标责任书，督促企业落实好安全管理主体责任。2.突出重点，全面加强水上交通安全监管。狠抓重点时段、重点船舶的现场监管，严格执行了汛期停航、封渡、减载、汛情传递等汛期水上交通安全制度，严把船舶开航关、装载关、航行关、停泊守护关；深入开展水上交通安全专项整治三年行动、安全生产责任清单制、涉砂船舶专项整治等专项行动。督促辖区4家航运企业落实安全生产主体责任，制定了安全生产责任清单，排查出涉砂船舶160艘，加大对涉砂船舶违法行为的整治力度；全面强化安全检查巡查工作。采取明查暗访等方式，对重点船舶、重点水域进行不定期安全检查巡查，全市全年出动海巡艇50艘次，检查船舶780艘次，查改各类安全问题50余起，重大风险隐患3项，查处违法行为1起。加强恶劣天气预警预报，加强对抽砂采石、桥梁施工、航道整治等水上水下施工作业现场监管。3.形式多样，扎实开展水上交通安全宣传。集中开展持证船员培训教育，共培训持证船员280名；扎实开展水上交通安全知识七进、“安全生产月”和“安全宣传咨询日”活动，制作展板4幅，发放宣传册 1200余份，发放宣传手提袋300余个。4.环环相扣，强化应急救援能力建设。制定完善预案，开展水上交通应急演练2次。5.加强值守，畅通信息沟通传递机制。设置了应急值班室负责24小时值班值守，与气象、水务等部门及时共享信息，做好与陇南、汉中、南充海事机构的信息沟通和水情传递；建立了预警信息收集、发布渠道，全年发布预警信息120条。
（二）开拓奋进，实现了水运事业健康发展。1.实现嘉陵江常态化通航。2020年9月，举行了嘉陵江广元至重庆集装箱班轮启航仪式，截至目前，已完成400标箱货物运输；强力推进亭子口水利枢纽船闸工程验收工作。2.规范水路运输管理。开展了2020年全市水路运输核查工作，全市年度核查的营运船舶187艘，核查水路运输企业4家；培育1家省际水路货运公司；完成重大节假日期间的水路旅客运输工作，全年完成水路客货总周转量2875万吨公里，同比增长11.5%；加大“两湖”水上旅游发展力度，加快实施嘉陵江山水人文旅游线试点项目；完成2020年农村水路客运燃油补贴申报工作，核定用油量528.2吨。
（三）强化管养，强力推进水运基础设施建设
1.加快水运重点工程建设。建成渡改人行桥9座；广元港张家坝作业区一期一区工程完成投资8300万元；完成水上交通安全监测巡航救助一体化建设任务；广元港红岩作业区船舶和港口污染物接收设施项目开工建设；完成嘉陵江航运配套工程广元段航标建设。2.提高航道管理养护水平。定期开展航道日常巡航维护工作，及时处置航槽变化、航标损毁异动和航道尺度变化等情况，全年共设置航标111座，完成航标维护27200座天，航标维护正确率达98%，出动航道执法检查人员1280余人次、船艇80余艘次、车辆460余台次。
（四）严格规范,船舶检验工作有序开展。开展船舶建造检验20艘，营运检验110艘，完成船舶设计图纸审查12套；开展渔船检验和监督管理职责移交，共接收渔船检验资料及图纸 69套，全市11人完成渔船检验培训并取得适任证书。
（五）真抓实干，确保各专项工作落实落地。1.脱贫攻坚工作精准推进。明水村完成1.1公里道路硬化，争取移民后扶资金45万，新建明水养鸡场1200平方米，建成集中饮水工程1个、饮水池2处。永泉村完成道路硬化2.6公里，投资110万元完成中槽沟小二型水库整治项目。明水村培育种植柑橘300亩、猕猴桃1800亩，瓜蒌250亩，套种中药材150亩，培育养殖猪大户2户，土鸡大户14户。2.水上交通环保工作有效开展。7艘30客位新能源客船建造和充电桩的建设项目已开工建设。强力推进长江经济带船舶和港口码头污染突出问题整治工作,前期排查出175个突出问题整治，完成岸电系统船载装置改造6套。开展了嘉陵江沙溪枢纽库区交界水域和亭子口库区防治船舶污染水域执法行动，检查船舶60余艘，查出问题及隐患10起，行政处罚1起。3.扫黑除恶专项斗争声势不减。印发了《2020年全市水路交通行业开展扫黑除恶专项斗争工作要点》；召开了扫黑除恶专项斗争工作推进会议；对已取缔5处嘉陵江非法码头进行成果巩固，进一步深入开展“六清”行动；继续加强宣传，张贴扫黑除恶宣传标语20条、发放《扫黑除恶宣传手册》1200份，制作了扫黑除恶宣传专栏。4.常态化疫情联防联控工作扎实开展。切实做好了广元东疫情监测点值班值守和客渡船舶、码头消毒处置工作。
（六）凝心聚力，航务海事队伍步稳蹄疾。1.党风廉政建设全面深化。扎实开展“四项教育”，组织机关支部党员参观了旺苍木门会议遗址，层层签订党风廉政建设责任书，组织党员干部观看反腐倡廉警示教育片, 研究制定了精准监督三张责任清单，认真落实了党内监督和领导干部个人有关事项报告制度。2.航务海事队伍建设持续加强。选派40余人次参加了国家、省、市各级部门组织的执法培训、知识更新培训和相关临时性培训学习，认真推行政务公开工作，全面贯彻落实“放管服”和商事制度改革，开展行政许可和公共服务数据共享清理，行政审批事项材料精简85%，平均提速75%以上，网办率100%，全年共办理行政审批件460件。积极引进人才，苍溪段招考1人，顺利完成了公务员职务与职级并行套转，依法依规开展了公务员职级晋升，有序推进了机构改革各项工作。3.机关管理工作规范有序。做好了公共机构节能减排、垃圾分类、信访、维稳和保密等工作，重点做好了建国71周年庆典活动、十九届五中全会期间信访稳定工作，稳步开展了创建国家园林城市和国家文明城市迎检工作，积极推进生活垃圾分类、公务用车规范管理等工作。
二、机构设置
广元市航务管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（局机关），其他事业单位2个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省广元市航务管理局（局机关）
2.广元市航务管理局广元航道段
3.广元市航务管理局苍溪航道段
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6249.6万元。与2019年相比，收、支总计各减少4059.63万元，下降39.38%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算收入及年初结转均比上年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2044.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641万元，占80.25%；政府性基金预算财政拨款收入49万元，占2.40%；其他收入354.88万元，占17.35%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计4244.01万元，其中：基本支出1559.88万元，占36.75%；项目支出2684.13万元，占63.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2429.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3491.84万元，下降58.97%。主要变动原因是：政府性基金预算财政拨款减少873万元；嘉陵江上石盘电航综合枢纽船闸项目（二期）支付进度加快，年初结转减少2000万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1895.47万元，占本年支出合计的44.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2296.58万元，下降54.78%。主要变动原因是：嘉陵江上石盘电航综合枢纽船闸项目（二期）支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1895.47万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2.47万元，占0.13%；社会保障和就业支出155.70万元，占8.21%；卫生健康支出73.49万元，占3.88%；交通运输支出1542.04万元，占81.35%；住房保障支出121.77万元，占6.42%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1895.47万元，完成预算81.55%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.3万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为114.77万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.78万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.92万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.60万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为33.54万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为363.15万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.56万元，完成预100%。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为863.47万元，完成预算92.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金需在下年度继续使用。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为282.86万元，完成预算44.27%，决算数小于预算数的主要原因是水上交通安全监测综合信息系统采购项目按照进度需在下年度继续使用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为121.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1529.40万元，其中：
人员经费1368.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费161.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.31万元，完成预算94.59%，决算数小于预算数的主要原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定，严格落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，公务用车及公务接待费用均比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.82万元，占91.39%；公务接待费支出决算1.49万元，占8.61%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排因公出国（境）经费预算，支出数与去年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.82万元,完成预算98.02%，决算数小于预算数的原因是牢固树立过紧日子思想从严压减“三公”经费。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.06万元，减少20.42%。主要原因是严格落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，严格控制出差审批事项，在开展水上安全、环保 、扫黑除恶等综合检查及扶贫帮扶、水运项目督查等工作上，优化车辆出行，提高效率。
其中：公务用车购置支出0万元，与去年持平。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、其他用车3辆。
公务用车运行维护费支出15.82万元。主要用于全市水上交通安全检查、船舶检验、航道巡查和维护、开展扶贫帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.49万元，完成预算68.98%，决算数小于预算数的原因是牢固树立过紧日子思想从严压减“三公”经费。。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，减少7.45%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格把关公务接待范围、标准和事由。其中：
国内公务接待支出1.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待15批次，176人次（不包括陪同人员），共计支出1.49万元，具体内容包括：上级主管部门的水上交通安全检查、调研及其他地市州赴广学习交流等公务接待活动。
外事接待支出0万元，与去年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出56万元，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省广元市航务管理局机关运行经费支出67.82万元，比2019年减少22.04万元，下降24.53%。主要原因是人员变动致公务交通补贴及工会费用支出减少；坚持厉行节约，公务接待、公务用车运行维护、差旅、电费等公用支出均比上年减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省广元市航务管理局政府采购支出总额535.52万元，其中：政府采购货物支出535.52万元。主要用于水上交通安全监测综合信息系统采购项目。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，广元市航务管理局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆，主要是用于水上应急抢险（拖挂冲锋舟等应急抢险工作）。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格管理，认真履职，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用，较好的完成了年度工作目标。本部门组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效值均达到预期绩效指标，项目实施效果明显，资金的使用效益高。
1.项目绩效目标完成情况。
我部门在2020年度部门决算中反映“水上交通安全监管专项”、“水上交通安全监管平台运行”、“航道巡查维护”、“扶贫工作”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）水上交通安全监管专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.31万元，执行数为11.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了全市水上交通安全监管工作，保障了水上交通巡航巡查工作有序开展，严厉打击了破坏水上交通安全秩序的行为。全市全年出动海巡艇50艘次，检查船舶780艘次，查改各类安全问题50余起，重大风险隐患3项，查处违法行为1起。共培训持证船员280名，强化了持证船员的安全意识。严格了值班值守和预警信息的传达，提高了应急救援能力，确保了全市水上交通安全形势持续稳定。
（2）水上交通安全监管平台运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了视频监控系统的有效运行，维护及时到位、上线率高，实现了对辖区重点渡口的覆盖，汛期对全市重点水位观读点的实时读报，为提前做好防大汛工作提供了强有力的支撑，确保了全市水上交通安全形势持续稳定。
（3）航道巡查维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，对103公里航道进行了巡查、航标维护，锚石、钢丝等设施设备完成了更换，保障了航道畅通无阻。发现的主要问题：航道里程较长，船舶较多，所需钢丝是易耗品，消耗极大。下一步改进措施：严格控制成本，进一步提高资金使用效益。
（4）扶贫工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保到村到户帮扶措施落地见效，继续巩固提升已验收贫困村、贫困户脱贫成效，全力加快未脱贫困难群众精准退出，确保帮扶村与全省全市全县同步全面建成小康社会。
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度) 单位：万元
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项目名称
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航道巡查维护
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预算单位
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广元市航务管理局苍溪航道段
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.69
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执行数:
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2.69
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其中-财政拨款:
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2.69
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其中-财政拨款:
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2.69
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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对103公里航道进行巡查、航标维护，锚石、钢丝等设施设备更换。
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对103公里航道进行了巡查、航标维护，锚石、钢丝等设施设备完成了更换。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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指标1：购钢丝1300米
指标2：锚石70个
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钢丝1.29万元
锚石1.4万元
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钢丝：1.22万元
锚石：1.47万元
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项目完成指标
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质量指标
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指标1：购买有质量保障的物资
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在正规的商家购买合格的物资
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在正规的商家购买合格的物资
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项目完成指标
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时效指标
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指标1：按时完成物资采购
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2020年完成航道维护所需物资
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2020年完成了航道维护所需物资
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项目完成指标
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成本指标
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指标1：严格控制成本
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严格按照采购要求采购价格合适的商品
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严格按照采购要求采购价格合适的商品
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效益指标
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可持续影响指标
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指标1：保障航道畅通无阻
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保障航道畅通无阻
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保障航道畅通无阻
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满意度指标
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满意度指标
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指标1：人民群众满意
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保证人民群众满意
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保证人民群众满意
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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扶贫工作
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预算单位
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广元市航务管理局广元航道段
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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3.72
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执行数:
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3.72
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其中-财政拨款:
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3.72
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其中-财政拨款:
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3.72
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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2020年度我段继续帮扶苍溪县岳东镇三塘村（贫困村）青狮村（非贫困村）。扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保到村到户帮扶措施落地见效，继续巩固提升已验收贫困村、贫困户脱贫成效，全力加快未脱贫困难群众精准退出，确保帮扶村与全省全市全县同步全面建成小康社会。
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扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保到村到户帮扶措施落地见效，继续巩固提升已验收贫困村、贫困户脱贫成效，全力加快未脱贫困难群众精准退出，确保帮扶村与全省全市全县同步全面建成小康社会。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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2名驻村工作队员生活保障
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贫困村和非贫困村驻村工作队员生活补助、车旅费用2.22万元
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完成
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项目完成指标
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数量指标
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2名驻村工作队员工作经费
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贫困村和非贫困村驻村工作队员工作经费1.5万元
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完成
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项目完成指标
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时效指标
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按照省市脱贫攻坚相关要求，驻村工作队员脱产驻村、吃住在村
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每月完成
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完成
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项目完成指标
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时效指标
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及时更换贫困村和非贫困村横幅标语、公示栏、宣传栏、明白卡、制度牌及规范完善脱贫攻坚相关软件资料
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年内完成
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完成
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效益指标
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社会效益指标
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驻村工作队员脱产驻村、吃住在村，
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以脱贫攻坚为统揽，以持续增加贫困人口收入为核心，扎实为帮扶对象办实事
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完成
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效益指标
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社会效益指标
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投入产业补短资金
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投入产业补短资金2.3万元
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完成
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效益指标
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效益指标
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……
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满意度指标
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市航务管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出，本年度本单位支出具体指2020年女儿节活动经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金经费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗自己吃鸡（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广元市航务管理局2020年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括局机关和广元、苍溪航道段）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我局实行三块牌子（四川省广元市航务管理局、四川省广元市地方海事局、四川省广元市船舶检验局），一套人员,为市交通运输局直属副县级事业单位。内设科室7个:办公室、财务科、人事教育科、航务管理科、海事科、港口建设管理科、船舶检验科。单位实配领导1正3副，中层副科级实职领导7名，直属广元、苍溪两个航道段，为正科级事业单位。
（二）机构职能。
机构职能。履行水上交通安全监督和防止船舶污染、水路运输管理、港口航道管理、船舶检验、航道养护等职责。
（三）人员概况。
人员概况。局机关及直属两段编制数124名，其中：局机关27名，广元航道段54名，苍溪航道段23名。2020年末实有在职职工102名，离休干部2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入合计1690.00万元；其中：一般公共预算财政拨款1641万元，政府性基金预算财政拨款49万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出合计1951.47万元；其中：基本支出1529.41万元，项目支出422.06万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。
（一）部门预算管理。
严格按照市财政局的要求和规定及时编制和报送2020部门预算，部门预算编制准确、无漏编；预算执行中无调整；预算及时公开，公开内容完整；财经纪律执行较好，财政监控无违规记录。
（二）结果应用情况。
通过部门绩效规范化管理，厉行节约保运转，“三公”经费执行较好，年度决算数小于预算数。
通过部门绩效精细化管理，有效促进了水上交通安全监管、水运基础设施建设、航务海事队伍建设、扶贫攻坚、航道维护等各项工作开展，年度目标任务圆满完成。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其在专项经费的支出上，专款专用，无截留、无挪用。
（二）存在问题。一是部分项目支出预算执行率低，二是预算执行不完全精细和科学。
（三）改进建议。进一步严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全市水运事业健康发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表