广元市交通建设工程造价管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

承担全市交通建设项目投资估算、概算、预算审查,交通工程造价管理和监督检查，建设工程材料信息调查和发布，以及交通建设工程数据库的建立与管理。

（二）2022年重点工作

1.切实加强政治思想建设。坚持全面从严治党，讲政治纪律，守政治规矩。认真履行党风廉政建设主体责任，强化权力风险防控，将政治思想工作贯穿造价管理全过程。

2.扎实开展造价管理工作。继续高质量开展造价审查、监督检查、材价发布、计价依据研究、业务培训等工作，以及市局和省站安排的其他工作。

3.持续开展补充计价依据研究。2022年摆堰坝嘉陵江大桥即将安装桥墩防撞设施，造价站将依托该项目开展桥墩防撞设施安装费用补充计价依据研究，为全省类似项目提供计价依据。

4.扩大造价审查范围。根据市局工作安排，造价站除对项目概算、预算及变更进行造价审查外，将对市本级交通建设项目工可估算、工程量清单单价开展造价审查，有效控制工程造价，更好推进项目建设。

5.加快造价管理信息化建设。利用现代信息技术手段构建造价管理综合信息平台。将造价文件审查、材价信息、造价监管、法律法规等文件资料分类录入信息平台，实现资源的长期保存和共享，打造新的造价管理体系，提高造价管理水平和效率。

6.强化经济指标分析。为提高交通造价审查工作的质量和效率，确保造价审查工作公平、准确、合理，造价站继续编制完善《广元市重点交通建设项目审查造价分析报告》，并给出参考经济指标，为工程项目推进及领导决策提供依据支撑。

7.加强造价管理队伍建设。随着造价管理职能职责的变化，计划继续公招或考调造价专业技术人才，进一步加强造价管理人员业务培训，鼓励从业人员参加造价工程师资格考试，提升造价管理队伍整体素质和业务能力。

二、部门预算单位构成

市交通造价站为市交通运输局下属二级预算事业单位。下设综合办公室，造价科，党建办公室。2021年度年末人数6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市交通造价站2022年收支总预算94.98万元,比2021年（69.23万元）收支预算总数增加25.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.75万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

（一）收入预算情况

市交通造价站2022年收入预算94.98万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入94.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

市交通造价站2022年支出预算94.98万元，其中：基本支出77.17万元，占81.25%；项目支17.81万元，占18.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通造价站2022年财政拨款收支总预算94.98万元,比2021年财政拨款收支总预算增加25.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加25.75万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.98万元、上年结转0.00万元，一般公共预算拨款收入94.98万元；支出包括：一般公共服务支出79.1万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出6.03万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出6.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通造价站2022年一般公共预算当年拨款94.98万元，比2021年预算数增加25.75万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出79.1万元，占83.28%；教育支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出6.03万元，占6.35%；卫生健康支出3.02万元，占3.18%；住房保障支出6.83万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）79.1万元，主要用于：主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。（报2022年度预算时把一部分基本支出37.72万元误报为机关运行经费，已与财政协调更改为其他交通运输支出）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.02万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通造价站2022年一般公共预算基本支出77.16万元，其中：人员经费66.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费10.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通造价站2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算比较

2022年公务接待费计划安排0.3万元，2021年度预算0.3万元，同比没有增加。用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年比较

市交通造价站现有业务用车1辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车 0 辆。

2022年安排公务用车运行维护费0.5万元，2021年度预算0.5万元，同比没有增加。用于1辆业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是用于单位业务正常运转。

（三）因公出国（境）经费与2021年比较

2022年市交通造价站因公出国（境）经费0.00万元，与2021年比较无变化，主要是我站不涉及因公出国（境）事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通造价站2022年度没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通造价站2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年度，市交通造价站属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2022年，市交通造价站安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市交通造价站共有车辆 1辆，其中，定向保障业务用车1 辆。单位价值50万元以上的设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年市交通造价站项目编制2个涉及金额17.81万元（1、交通工程材料价格信息调查及编制 6.81万元 ，2、交通造价监督管理和培训11万元。），部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指交通运输信息化建设支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：部门预算公开表

附件2：部门预算绩效目标表

广元市交通建设工程造价管理站

2022年3月3日