一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市港航发展中心直属正科级公益一类事业单位。主要负责嘉陵江昭化区虎跳邢家滩至阆中涧溪口103公里航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护、监督工作。其主要职责：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道通告；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，参与水资源综合利用开发规划编制，负责水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（二）2021年重点工作

设置养护水面航标58座、岸标30座、航道巡查120航次；设置养护桥区航标10处，养护总里程20公里；完成苍溪、沙溪2个库区库尾浅滩航道疏浚，保障航道通航尺度；完成沙溪库区7处丁坝水毁修复，达到束水归槽；加快推进嘉陵江航运配套工程建设，督促省港航公司年内开工建设沙溪库区赵公坝航道站房、航政码头、苍溪库区回水航政码头；启动数字航道和航道视频监控系统建设，通过远程监控实现航道巡查、航标检查全覆盖，努力提高航道管养科技含量；加快推进亭子口升船机验收工作进程，力争启动亭子口下游拦水闸坝项目建设前期工作，加强船闸运行调度管理，努力提高船舶过闸效率；完成防汛工作，确保不发生安全事故。

二、部门预算单位构成  

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市港航发展中心直属正科级公益一类事业单位，下设办公室、应急调度室、财务股、航政股、工程股和2个航养班组。纳入市航务管理局苍溪航道段部门预算编制的单位有：市航务管理局苍溪航道段。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收支总数372.41万元，较2020年部门预算收支总数390.44万元减少18.03万元，下降4.62%。主要原因是人员减少导致人员和公用经费减少。

2021年部门预算收入总数372.41万元，较2020年部门预算收入总数390.44万元下降4.62%；2021年部门预算支出总数372.41万元，较2020年部门预算支出总数390.44万元下降4.62%。主要原因是人员减少导致人员和公用经费减少。

部门基本支出预算366.72万元，其中：人员支出327.45万元，公用支出39.27万元。

部门专项项目预算5.69万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算372.41万元，较2020年390.44万元减少18.03万元，下降4.62%。主要原因是人员减少导致人员和公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入364.50万元、上年结转7.91万元；支出包括：交通运输支出307.14万元、社会保障和就业支出25.60万元、卫生健康支出12.34万元、住房保障支出27.33万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 

2021年一般公共预算当年财政拨款364.50万元，比2020年财政预算数390.44万元减少25.94万元，下降6.64%，变动的主要原因是人员及公用经费减少。 

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 

交通运输支出299.23万元，占82.09%；社会保障和就业支出25.60万元，占7.02%；卫生健康支出12.34万元，占3.39%；住房保障支出27.33万元，占7.50%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）预算数为299.23万元，比2020年预算数350.19万元减少50.96万元，主要原因是人员减少导致人员及公用经费减少。主要用于保障单位职工工资津贴、公用经费、航道巡查维护等的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.93万元,比2020年预算数0.96万元减少0.03万元，主要原因是离退休人员减少。主要用于单位离退休人员经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为24.67万元,比2020年预算数26.75万元减少2.08万元，主要原因是人员减少。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.34万元，比2020年预算数12.54万元减少0.2万元，主要原因是人员减少。主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为27.33万元,比2020年预算数27.07万元增加0.26万元，主要原因是人员晋级晋档工资调标导致缴费基数提高。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 

2021年一般公共预算基本支出366.72万元，其中：人员经费327.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 

（一）公务接待费0.5万元。2021年预算安排公务接待费0.5万元，较2020年1.0万元预算减少0.5万元，下降50.00%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费2万元。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，较2020年3万元减少1万元，下降33%，主要原因是严格贯彻落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，进一步严格控制出差审批事项。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平，单位现有公务用车1辆，其中其他用车1辆。公务用车运行维护费2.0万元，较2020年预算3.0万元减少1万元，下降33%，变动的主要原因是严格贯彻落实市级部门单位“过紧日子”十三条措施，进一步严格控制出差审批事项。

（三）因公出国（境）费0万元。2021年未安排因公出国（境）费预算，与2020年持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明 

广元市航务管理局苍溪航道段2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明 

广元市航务管理局苍溪航道段2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。2021年，广元市航务管理局苍溪航道段的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平，主要原因是本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。截至2020年底，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购预算0万元。 

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年广元市航务管理局苍溪航道段部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。涉及专项项目1个，资金2.69万元，具体绩效目标编制情况详见附件。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。

附件1：2021年部门预算公开表

附件2：2021年部门预算绩效目标公开表