一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责全市交通运输系统电子信息网络、自动化网络的建设和维护管理。

2.负责交通突发公共事件的监测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度、应急联动和异地会商。

3.加强交通战备、防洪抢险和协调指挥、监控等。

4.承担涉及水上应急救援培训指导，组织开展水上应急救援演练等相关事务性工作。

5.负责全市12328交通运输服务监督电话的话务工作以及系统运行维护、推广宣传等工作。

6.负责市交通运输局交办的其他事项。

（二）单位2024年重点工作

2024年重点做好11个方面工作：一是深入开展党风廉政建设。巩固扩展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。二是坚持推进青年工作。落实党团共建机制，争创四川省青年文明号。三是积极开展应急管理工作。积极参加并大力开展综合与专项应急演练，为有效应对重大自然灾害等突发事件提供坚实有力的保障。四是强化应急指挥调度。做好监控视频的调取工作，完成视频会议的联调和技术保障工作。五是加快“智慧交通”建设。加大对交通专网的管理力度，确保交通专网平稳有序运行。六是全力保障网络安全。加大对机房网络安全事件的监测力度，做好节假日、重大活动期间的网络安全工作。七是做好12328运行管理工作。持续提升12328工单限时办结率和满意度，做到投诉举报类限时办结率达到100%，回访满意率达到99%以上。八是高质量开展群团工作。做好团费收缴和团员管理，积极开展结对共建活动，争创优秀志愿服务组织。九是做好川北水上救援基地管理。继续按照盘活资产、功能拓展、市场参与等原则，提升川北水上救援基地功能。十是探索加大新媒体宣传力度。努力形成宣传矩阵，开通微信直播视频号并于2024年春运开始运营，实时市内主要路段车辆流向、流量情况。十一是做好单位运行管理工作。做好机关管理工作，完成综治、信访、维稳、防邪、禁毒、反恐、档案管理、机要保密工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。我单位2024年收支预算总数319.98万元，比2023年收支预算总数减少11.56万元，主要原因是2023年人员调动，单位人员减少日常公用经费和工资福利费用减少。

（一）收入预算情况

我单位2024年收入预算319.98万元，其中：一般公共预算拨款收入319.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2024年支出预算319.98万元，其中：基本支出269.72万元，占84.29%；项目支出50.26万元，占15.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2024年财政拨款收支预算总数319.98万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少11.56万元，主要原因是2023年人员调动，单位人员减少日常公用经费和工资福利费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入319.98万元；支出包括：交通运输支出262.33万元、社会保障和就业支出26.5万元、卫生健康支出8.41万元、住房保障支出22.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2024年一般公共预算当年拨款319.98万元，比2023年预算数减少11.56万元，主要原因是2023年人员调动，单位人员减少日常公用经费和工资福利费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出262.33万元，占81.99%；社会保障和就业支出26.5万元，占8.28%；卫生健康支出8.41万元，占2.63%；住房保障支出22.73万元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为262.33万元，主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.41万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出269.72万元，其中：

人员经费238.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费31.06万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费5.26万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降0.44万元。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，其他车型2辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费5.26万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行和应急演（训）练及物资运转等。

（三）因公出国（境）经费

2024年未安排因公出国（境）经费，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，我单位暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆3辆。无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年我单位开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算319.98万元。其中：人员类项目4个，涉及预算238.66万元；运转类项目3个，涉及预算31.06万元；特定目标类项目1个，涉及预算50.26万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：单位预算公开表