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公开时间：2024年10月2日

第一部分 部门概况

    一、部门职责

（一)主要职能

广元市交通技工学校直属于广元市交通运输局，差额拨款事业单位性质。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。学校具有年教学培训6000人以上办学规模。

（二)机构资产

学校现有固定资产7023.66万元，校区3处，其中：南校区位于南河老鹰嘴，东校区位于东坝滨河北路，在大石镇龙洞碥与当地村组联办机动车驾驶员训练场1处，另有大石镇青岩村实训楼，学生宿舍1处。学校总占地面积120余亩，现有教学综合楼2幢，建筑面积11728.44m2，设有教室、电教室、模拟教室、多媒体教学室和实习车间，配备了全套教学模拟设备和电教系统。学校现有驾驶教练车辆53台。建校以来，累计为社会培养输送各类专业人才10万人，为全市交通运输事业发展提供了智力支持和人才保障。

（三)人员编制

学校现有60人，人员构成多样，有全额事业编制，差额事业编制，还有聘用人员。广元市机构编制委员会核定学校人员编制33人，2023年8月底改制，年末实际在编16人，退休17人。

    二、机构设置

市交通技工学校为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为660.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少95.13万元，下降13%。主要变动原因是机构改革，部分职能从我单位剥离出去减少了支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

               二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计658.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.09万元，占100%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

              三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计658.14万元，其中：基本支出395.41万元，占60.08%；项目支出262.73万元，占39.92%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为660.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.44万元，下降11.09%。主要变动原因是机构改革，部分职能从我单位剥离出去减少了支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.38万元，下降11.12%。主要变动原因是机构改革，部分职能从我单位剥离出去减少了支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出658.14万元，主要用于以下方面：教育支出552.24万元，占83.91%；社会保障和就业支出39.45万元，占5.99%；卫生健康支出33.11万元，占5.03%；住房保障支出33.34万元，占5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为658.14，完成预算99.59%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）： 支出决算为552.24万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用在下年度支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为21.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为10.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为7.09万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为33.11万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.41万元，其中：

人员经费367.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费27.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算25%，较上年度增加0.08万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算24.21%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长100%。主要原因是2022年因疫情原因无来广人员。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：上级调研用餐费0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市交通技工学校机关运行经费支出0万元，比2022年度决算数持平。主要原因是本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，广元市交通技工学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市交通技工学校共有车辆52辆，其中：其他用车52辆，其他用车主要是用于驾驶员培训教学、学员接送等52辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对开展学员技能培训工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出，政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

广元市交通技工学校

2023年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市财政一级预算管理单位，内设办公室等6个科室，无下属单位。

（二）机构职能。根据广编发﹝2007﹞11号文件，本部门主要职责是学从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。

（三）人员概况。截至2023年末，我单位核定事业编制15人。事业人员16人，退休人员17人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2023年总体收入合计658.09万元。其中，一般公共预算财政拨款收入658.09万元，占总收入100%。

2.部门总体支出情况。2023年支出658.14万元。其中，基本支出395.41万元，占总支出60.08%；目支出262.73万元，占总支出39.92%。

3.结转结余情况。2023年总体支出结转结余2.72万元。为财政拨款结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023年财政拨款收入658.09万元。其中，一般公共预算财政拨款收入658.09万元，占总收入100.00%。

2.部门财政拨款支出情况。2023年财政拨款支出658.14万元。其中，基本支出395.41万元，占总支出60.08%；项目支出262.73万元，占总支出39.92%。

3.结转结余情况。2023年总体支出结转结余2.72万元。为财政拨款结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能共15分，自评得15分

（1）核心业务完成度。本部门在其主要职责范围内的工作任务基本完成。完成率高且质量好，对于具有明确目标的任务，实际完成数量与目标越接近得15分。

（2）政策执行效果：本部门对上级政策的执行力度和效果。执行到位且效果显著。关注政策执行过程中的反馈机制，能及时调整执行策略以更好地实现政策目标。

2.预算管理共25分，自评得24分

（1）预算编制合理性。预算编制依据充分，与部门职能和工作计划的匹配度。预算与实际需求相符、编制依据明确得8分。

预算的准确性，预算与实际支出的偏差较小。

（2）预算执行进度。预算执行的时间进度，确保资金按计划使用。执行进度与时间进度相符或提前完成得6分。不存在预算调整频繁或不合理的情况，调整次数少且理由充分。

（3）严控一般性支出。严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。压减了各项开支，成绩显著得5分。

（4）预算年终结余情况。本部门因单位8月底改制，预算资金年底结余15.75万元得1分。

（5）单位收入统筹。本部门积极统筹自有收入，管理规范，成效显著得4分。

3.财务管理共10分，自评得9分

（1）财务制度健全性。本部本部门当年不涉及政府采购得3分。部控制制度的有效性，防范财务风险的能力较强。

（2）财务岗位设置。岗位数量合理，岗位责任明确，岗位权限合规，岗位人员资质匹配得2分。

（3）资金使用合规性。资金使用符合法律法规和财务制度的规定。资金使用的效益性，是否做到节约、高效使用资金，效益好得4分。

4.资产管理共9分，自评得9分

（1）人均资产变化率。本部门资产管理制度健全，包括资产购置、使用、处置等环节。制度完善且执行到位得3分。

（2）资产利用率。本部门资产配置是符合部门工作需要和节约原则。配置合理、不浪费资源得3分。

关注资产的共享和调剂使用情况，提高资产使用效率得3分。

（3）资产盘活率情况。资产的使用状况和维护情况，确保资产正常运行。资产使用效率高、维护良好得3分。

5.采购管理共6分，自评得6分

（1）支持中小企业发展。本部门当年不涉及政府采购得3分。

（2）采购执行率。本部门当年不涉及政府采购得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策12分，自评得11分

（1）决策程序得3分

合规性：决策程序符合相关法律法规、政策文件以及单位内部的规章制度。确保项目从立项到审批的各个环节都有法可依、有章可循。决策过程中的文件记录完整。

民主性：评估决策过程中征求了相关部门、利益相关者意见。提高了项目的可行性和可持续性，减少决策风险。

科学性：决策过程中采用了成本效益分析、风险评估等科学的方法。科学决策可以提高项目的经济效益和社会效益。

（2）目标设置得4分

明确性：项目目标具体、清晰、可衡量。为项目执行提供明确的方向，便于绩效评估和监督。

合理性：项目符合实际情况和发展需求，充分发挥项目的效益。项目与单位的整体发展方向一致，避免了相互冲突或重复。

（3）项目入库得4分

入库标准：项目入库的标准明确、合理。入库标准与决策程序和目标设计相衔接，入库的项目符合单位的发展需求和绩效要求。入库流程：项目入库的流程规范、高效。包括项目申报、审核、入库等环节，并及时入库。

入库项目质量：入库项目具有较好的质量水平，能够为单位带来实际的效益。

2.项目执行12分，自评得12分

（1）执行同向共4分，自评得4分

本部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整共4分，自评得4分

根据预算项目执行过程中，根据项目实际需求和市场变化，采取了合理调整，经过严格的审批程序，符合相关规定。

（3）执行结果共4分，自评得4分

基本完成部门预算项目预算执行情况。

3.目标实现11分，自评得11分

（1）目标完成共4分，自评得4分

一是全年完成非税收入共计395.42万元（其中：驾驶员培训收入231.98万元，短期培训收入64.46万元，租赁收入96.30万元，其他收入2.68万元），完成度59.91%；二是全年完成驾驶培训732人，完成度86%；三是全年完成职业培训1742人（其中：道路运输从业资格证培训完成数1614人；内河船舶船员培训完成数128人)，完成度174%；四是组织开展全市道路运输企业主要负责人和安全管理人员年度安全培训5期605人，安全考核3批6场次合格125人，完成度146%。五是驻村开展走访察村情。为了了解村内情况，认真做好调研工作，积极与群众进行交流沟通，了解社情民意，同时多次召开村组干部座谈会，深入细致了解村情村况。结合本村实际，制定了年度工作计划，为工作的开展奠定了良好基础。六是认真落实党的“三会一课”制度，加强对党员的教育，提高党员意识，增进党员团结，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。扎实开展党史学习教育，使党员党性得到锤炼，思想觉悟明显提高，为民服务意识显著增强。七是加强领导班子建设，促进班子团结，使班子凝聚力、战斗力进一步增强。七是本部门帮扶资金1.2万元用于村集体鱼苗购买、投放，发展壮大村集体经济。八是按照县乡要求，扎实开展“户户到”走访工作，听取群众心声，征求意见建议，讲解政策规定，消除群众误会，化解干群矛盾，使群众满意得到较大提升。

项目总数2个，一是乡村振兴工作经费;二是开展学员技能培训工作经费。共计涉及预算总金额299.50万元，1—6月预算执行总体进度为43%；1—12月预算执行总体进度为82.37%.（因2023年底下达交通应急专项资金未实施；八月底，本部门涉改，影响了预算执行进度）。其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

（2）目标偏离共4分，自评得4分

本部门绩效目标数量指标偏离小，实现程度符合预期。

（3）实现效果共3分，自评得3分

本部门预算项目绩效目标明确，绩效指标实施效果良好，有效提升了资源利用效率，推动了部门发展。

（三）重点领域绩效分析。市级部门2023年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况：部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

2.信息公开情况：我部门的各方面信息都遵从公开为原则，按照“统筹规划，资源共享，面向公众，保障安全”的原则，及时、准确、公平的公开本部门的相关信息，让大众了解本单位的相关情况。

3.整改反馈情况进行分析：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用开支项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我校将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2023年度自评综合得分为97分，扣3分原因：

1.因职业培训市场萎缩，生源减少，培训项目非税收入未完成；

2.本单位8月份涉改，无非税收入。

其中：资金预算项目绩效管理指标评价得97分。

（二）存在问题

1.预算编制方面：预算与实际需求偏差较大，对新开展项目的成本预估不准确，导致实际执行中资金紧张或闲置。

2.预算执行方面：项目执行进度滞后于预算安排，资金支付不及时。可能导致年末突击花钱的现象，降低资金使用效率。

（三）改进建议。

1.预算安排方面：应加强预算编制的科学性和准确性。深入调研部门各项业务需求，合理预估支出规模，减少预算与实际支出的偏差。建立动态预算调整机制，根据实际情况及时调整预算，提高资金使用效率。同时，优化预算资金分配，向重点项目和关键业务倾斜，确保资源得到合理配置。

2.完善政策方面：制定完善的绩效管理制度，明确绩效目标和评价标准，将绩效评价结果与预算安排、人员考核挂钩。加强政策宣传和培训，提高部门人员对绩效评价工作的认识和重视程度。与相关部门协同合作，完善政策配套措施，为部门整体支出绩效提升创造良好的政策环境。

3.提出措施建议：强化预算执行管理，建立健全监控机制，实时跟踪资金使用情况，确保预算按计划执行。提升项目管理水平，加强项目前期论证和过程监管，提高项目质量和效益。加强部门内部管理，优化业务流程，提高工作效率。同时，加强人员培训和队伍建设，提高业务能力和综合素质，为部门发展提供有力支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

具体详情见附表

附表

附件2

专项预算项目绩效评价报告

本部门无专项预算项目绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表