广元市公路建设服务中心2021年部门预算编制说明

一、广元市公路建设服务中心基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关公路管理、道路运输行业管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责全市国省干线公路和农村公路养护管理的业务技术指导；参与国省干线公路养养护工程咨询、设计初审，推广公路养护新技术新工艺；指导督促县区实施各类公路养护项目；协助做好国省干线公路养护工程验收相关工作。

3、负责全市国省干线公路、农村公路、客运站场枢纽等建设项目的技术指导工作； 协助做好国省干线公路、农村公路、客运站场建设项目的工程质量等级评定。设计方案评审、交（竣）工验收等工作；协助做好全市国省千线公路桥隧的相关评定、评估工作；承担全市国省干线公路路产路权维护工作。

4、承担全市国省干线、道路运输、货运物流、站场枢纽、农村公路建设编制规划及年度公路养护计划制定的相关事务工作。

5、负责全市国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作；承担全市公路行 业安全、应急保障等工作;参与道路运输生产安全事故和重大自然灾害应急处置工作。

6、负责全市公路、道路运输行业的信息化建设及相关新技术的应用、推广。

7、协助做好道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展工作;指导站场运营和站务管理等工作。

8、承担全市道路运输行业安全生产状况评估、质量信誉考核以及信用体系建设、管理和服务质量监测、评估工作;承担道路运输从业人员的教育、培训、管理、考核等服务工作。

9、负责全市机动车维修与综合性能检测行业和全市汽车维修企业的技术指导和服务工作;承担全市道路运输行业生态环保、节能减排等事务工作;负责新能源汽车的推广、应用相关事务性工作。

10、协助做好道路运输战备的运力保障等相关事务工作。

11、负责全市公路行业、道路运输行业的行风建设和精神文明建设工作。

12、承担交通运输行政审批事项现场踏勘、核查相关事务性工作。

13、完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1、实现六大目标

（1）重点工程顺利推进。一是南山隧道工程完成施工建设任务，确保国庆前具备通车能力。二是广元山区公路专项改善工程（一期）5月全面竣工。广元山区公路专项改善工程（二期）完成所有前期工作并开工建设。

（2）客货运输持续增长。完成公路客货运输周转量58亿吨公里以上，同比增长8%以上或排名全省前10位。

（3）争创四好农村路示范县。启动“四好农村路”示范创建三年攻坚行动，朝天区、利州区、昭化区争创省级四好农村路示范县，培育青川县、旺苍县，巩固苍溪县、剑阁县创建成果。

（4）运输服务提质增效。全市县级城市之间三类以上客运班线实现“定制客运”全覆盖。全市乡村客运实现“金通工程”全覆盖。全市乡村客运车辆外观、招呼站牌、乡村客运标识、从业人员管理实现“四统一”全覆盖。全市打造10个与邮政、快递企业深度合作的“金通驿站”。

（5）站场建设完成任务。建成苍溪庙垭客运枢纽、剑阁西成高铁客运枢纽。建成乡镇综合运输服务站66个（新建11个，改扩建55个）。新改建村级招呼站牌2357个（新建22个、修复2335个），实现全市建制村均有统一规范的村级招呼站。

（6）坚守工作责任底线。坚决遏制重大及以上安全事故发生，坚决防止环境污染事故发生，坚决杜绝“四风”问题和腐败事件发生，坚决阻绝疫情通过道路运输传播。

2、推进工程项目实施

（1）加快部分项目前期工作进度。完成国道542线广元至巴中界公路改建工程前期两阶段初步设计工作，力争完成施工图设计并具备开工建设条件。完成国道108线严家湾嘉陵江大桥工程、国道108线白龙江大桥和江口嘉陵江大桥工程等三个项目的集中排水工程设计审查、审批和施工监理招标工作，力争年内开工建设，年底前完工。

（2）加快已完工项目后续工作。完成南马山隧道工程完工后项目结算办理、工程档案整理和验收、交工验收等工作，力争完成项目结算审计送审工作。力争完成国道108线严家湾嘉陵江大桥工程、国道108线白龙江大桥和江口嘉陵江大桥工程等三个项目环保验收工作和国道108线严家湾嘉陵江大桥工程竣工验收工作。

（3）加快道路客货站场建设。加快建设京昆高速七盘关超级服务区、广元雪峰客运中心。开工建设广元?川陕甘高铁快运物流基地。加快推进朝天西成客专综合客运枢纽、广元盘龙机场客运枢纽、旺苍物流基础设施及冷链物流园区前期工作。实施市县客运站功能拓展工程3个。

3、提升公路养护水平

完成年度PQI目标任务，完成国省干线公路大中修和预防性养护工程91.7公里。完成2020年度提前实施的2021年度省补养护工程申报和计划下达，完善项目资料，争取项目资金。开展养护管理周期性评价，提升公路通行服务水平。完成年度国省干线公路基层养护站改造、地质灾害治理、路网结构改造、公路服务区、厕所革命等养护专项工程，不断提升区域公路养护能力,构建“畅安舒美”的公路交通环境。

4、支撑乡村振兴战略

推进“四好农村路”高质量发展，力争创建一批省级示范县。打造“金通工程”品牌，巩固拓展全市乡镇和建制村通客车成果，不断提升服务质量水平，坚决避免“通返不通”。

5、推进客货运输提质增效

加快道路客运调结构转方式，加快城市公交高质量发展，2021年公交出行分担率要达到34%；推动货运物流降本增效，大力发展绿色运输。2021年，全市城市公共交通工具新能源、清洁能源比例要达到100%；城市物流配送新能源、清洁能源车辆比例要达到70%左右。

6、提升安全和应急管理能力

夯实安全监管基础，提升应急管理能力，维护行业和谐稳定，抓好常态化疫情防控。

（三）机构组成

广元市公路建设服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于广元市交通运输局下属二级预算单位，内设综合科、财务审计科、养护科、工程科、安全应急科、信息技术科、农村公路科、路产路权科、监测分析科、运输服务科、车辆技术服务科、从业资格服务科、人事科13个科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市公路建设服务中心部门预算包括：中心本级预算，为二级预算单位。

三、广元市公路建设服务中心2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数27327.18万元，较2020年部门预算收入总数1091.13万元增长2404.48%，主要原因是2020年开始实施的广元山区公路专项改善工程项目总拨款金额为58893万元，于2020年6月由中央车购税指标陆续拨款到账。由于在年中收到财政拨款，所以导致2021年预算表中出现上年结转数26211.85万元、2021年项目支出较2020年项目支出涨幅很大的情况。

部门预算支出总数27327.18万元，较2020年部门预算支出总数1091.13万元增长2404.48%，主要原因是2020年开始实施的广元山区公路专项改善工程项目总拨款金额为58893万元，于2020年6月由中央车购税指标陆续拨款到账。由于在年中收到财政拨款，所以导致2021年预算表中出现上年结转数26211.85万元、2021年项目支出较2020年项目支出涨幅很大的情况。

部门基本支出预算1069.59万元，其中：人员支出899.92万元，公用支出169.67万元。

部门专项项目预算26257.59万元(明细项目见附表)。 2021年财政拨款收支总预算45.74万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1115.33万元；支出包括：一般公共服务支出900.61万元；社会保障和就业支出89.72万元、卫生健康支出44.01万元、住房保障支出80.99万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款1115.33万元，比2020年财政预算数万元增加24.2万元，增加2.22%，变动的主要原因是我中心人员人数增加和职工正常晋级晋档造成基本支出的小幅上涨，从而导致2021年一般公共预算当年财政拨款较2020年有小幅增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出900.61万元，占80.75%；社会保障和就业支出89.72万元，占8.04%；卫生健康支出44.01万元，占3.95 %；住房保障支出80.99万元，占7.26%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2140106预算数为900.61万元，比2020年预算数增加10.73 万元，其中的工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出均小幅增加，变动的原因主要是我中心职工正常晋级晋档和人员增加带来的日常公用开支增加。其主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出2080505预算数为75.72万元,比2020年预算数增加2.16万元，变动的主要原因是我中心职工正常晋级晋档和人员增加带来的人员支出小幅增加。其主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。社会保障和就业支出2080502预算数为14.00万元,比2020年预算数增加0.056万元，变动的主要原因是我中心职工离退休人数增多带来的人员支出小幅增加。其主要用于事业单位离退休支出。

3、卫生健康支出2101102预算数为44.01万元，比2020年预算数增加3.68万元，变动的主要原因是我中心职工人数增加。其主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

4、 住房保障支出2210201预算数为80.99万元,比2020年预算数增加7.58 万元，变动的主要原因是我中心职工正常晋级晋档和人数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出1069.59万元，其中： 人员经费899.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费169.67万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费

2021年预算安排2.5万元，较 2020年2.7万元预算减少0.2 万元，下降7.41%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

市公路建设服务中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2021年公务用车购置费预算数为0万元。2021年公务用车运行维护费预算数10万元，较 2020年预算10万元无增减变动情况，主要用于执勤执法用车和清扫车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费用

我中心2021年因公出国（境）费用预算为0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年我中心政府性基金预算收支均为0元。2021年我中心未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费预算1069.59万元，其中：人员支出899.92万元，公用支出169.67万元，较2020年机关运行经费预算1041.27万元，增长28.32万元，这是由于保证中心机关正常运转的定额公用经费的小幅上涨。

（二）政府采购预算情况

2021年政府采购年初预算数为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市公路建设服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车1辆、特种专业技术用车1辆。其他用车主要是用于公路巡查、国省干线公路道路清扫等。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（国省干线公路桥隧日常养护和安全监督管理、市战备仓库和机养中心日常运行维护及应急培训演练、帮扶工作经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指广元市公路建设服务中心用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市市公路建设服务中心用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指广元市市公路建设服务中心所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指广元市市公路建设服务中心用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市市公路建设服务中心用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、广元市公路建设服务中心2021部门预算表

2、广元市公路建设服务中心单位2021年绩效目标公开表