广元市交通运输指挥中心2022年部门预算编制说明

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为广元市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为市交通运输指挥中心单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市交通运输指挥中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市交通运输指挥中心单位2022年收支总预算311.66万元,比2021年收支预算总数减少68.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少12.99万元，主要原因是2022年的一般公共预算拨款收入比2021年的一般公共预算拨款收入少。

（一）收入预算情况

广元市交通运输指挥中心单位2022年收入预算311.66万元，其中：上年结转30.30万元，占9.72%；一般公共预算拨款收入275.36万元，占88.35%；其他收入6万元，占1.93%。

（二）支出预算情况

广元市交通运输指挥中心单位2022年支出预算311.66万元，其中：基本支出227.50万元，占73.00%；项目支出84.16万元，占27.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市交通运输指挥中心单位2022年财政拨款收支总预算311.66万元,比2021年财政拨款收支总预算减少68.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少12.99万元，主要原因是2022年的一般公共预算拨款收入比2021年的一般公共预算拨款收入少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.36万元、其他收入6.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.30万元；支出包括：交通运输支出261.90万元、社会保障和就业支出18.55万元、卫生健康支出8.82万元、住房保障支出20.15万元、灾害防治及应急管理支出2.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市交通运输指挥中心单位2022年一般公共预算当年拨款275.36万元，比2021年预算数减少18.99万元，主要原因是2022年部门人员工资变动导致支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出261.90万元，占84.03%；社会保障和就业支出18.55万元，占5.95%；卫生健康支出8.82万元，占2.83%；住房保障支出20.15万元，占6.47%；灾害防治及应急管理支出2.24，占0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况     

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2022年预算数为261.90万元，比2021年预算数245.06万元增加16.84万元，变动原因是2022年项目支出增加。主要用于：事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.55万元，比2021年预算数18.66万元减少0.11万元，变动的主要原因是2022年人员缴费基数减少。主要用于：行政事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.82万元，比2021年预算数9.33万元减少0.51万元，变动的主要原因是2022年人员工资调减、医保缴费基数调减。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为20.15万元，比2021年预算数21.30万元减少1.15万元，变动的主要原因是2022年人员工资调减。主要用于：行政事业单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市交通运输指挥中心单位2022年一般公共预算基本支出227.50万元，其中：人员经费195.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费32.39万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市交通运输指挥中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2022年预算安排0.30万元，较 2021年0.30万元预算没有增减变动。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022年单位无公务用车购置计划，单位现有公务用车2辆，其中特种专业技术用车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费6.00万元，较 2021年6.00万元预算没有增减变动。2022年公务用车购置及运行维护费用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出保障。

2022年财政拨款安排公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（三）因公出国（境）经费

我单位2022年财政拨款未安排因公出国（境）经费，较2021年无变化。主要是因我单位不涉及因公出国（境）事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，我单位暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市交通运输指挥中心单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上的设备3台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市交通运输指挥中心实行绩效目标管理的项目1项，涉及预算47.86万元，其中，一般公共预算47.86万元。本单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指交通运输信息化建设支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。