广元市航务管理局广元航道段 2022年单位预算编制说明

广元市航务管理局广元航道段

2022年单位预算编制说明

公开时间：2022年3月15日

目录

一、基本职能及主要工作 PAGEREF _Toc16015 \h?2

（一）单位职能简介 PAGEREF _Toc17766 \h?2

（二）2022年工作重点 PAGEREF _Toc14275 \h?2

二、部门预算单位构成 PAGEREF _Toc1459 \h?3

三、收支预算情况说明 PAGEREF _Toc16315 \h?3

（一）收入预算情况 PAGEREF _Toc11596 \h?3

（二）支出预算情况 PAGEREF _Toc15378 \h?4

四、财政拨款收支预算情况说明 PAGEREF _Toc18950 \h?4

五、一般公共预算当年拨款情况说明 PAGEREF _Toc28484 \h?4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 PAGEREF _Toc22631 \h?4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 PAGEREF _Toc32729 \h?4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 PAGEREF _Toc22692 \h?4

六、一般公共预算基本支出情况说明 PAGEREF _Toc14797 \h?5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 PAGEREF _Toc2271 \h?5

（一）公务接待费与2021年预算比较 PAGEREF _Toc25714 \h?5

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算比较 PAGEREF _Toc22035 \h?6

（三） 因公出国（境）经费与2021年预算相比 PAGEREF _Toc6167 \h?6

八、政府性基金预算支出情况说明 PAGEREF _Toc24965 \h?6

九、国有资本经营预算支出情况说明 PAGEREF _Toc6716 \h?6

十、其他重要事项的情况说明 PAGEREF _Toc9921 \h?6

（一）机关运行经费 PAGEREF _Toc15393 \h?6

（二）政府采购情况 PAGEREF _Toc28260 \h?6

（三）国有资产占有使用情况 PAGEREF _Toc22244 \h?6

（四）绩效目标设置情况 PAGEREF _Toc23613 \h?7

十一、 名词解释 PAGEREF _Toc6548 \h?7

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

我段主要承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩（152公里）、白龙江紫兰坝（兰渝输油管）至昭化区河口滩（13公里）165公里航道的管养任务，涉及朝天、利州、昭化、剑阁四个县区。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年工作重点

1.进一步提升航道管养能力。多渠道积极争取航道日常养护经费，力争日常养护工作早日正常开展，强化航道养护力度，开展“平安航道”创建。

2.进一步强化安全生产管理。坚持以杜绝安全生产事故为目标，全面落实安全生产责任制，把安全管理工作制度化、规范化。

3.进一步强化职工队伍建设。贯彻落实党中央和省、市重大决策部署，加强意识形态阵地建设和管理。巩固党史学习教育和干部纪律作风整顿成果，强化党员干部思想建设，持续加强党风廉政建设、作风建设、制度建设和效能建设。

4.进一步做好驻村帮扶工作。协助帮扶村做好乡村振兴规划，同时力所能及地争取项目资金，切实解决村民关心的一些热点难点问题。

5.进一步抓好疫情防控。克服侥幸和麻痹心理，始终紧绷一根弦，落实常态化疫情防控各项工作。

二、部门预算单位构成

广元市航务管理局广元航道段和广元港港口管理所实行“两块牌子，一套人马”管理体制，为隶属广元市交通运输局领导的公益一类事业单位，下设办公室、财务股、航政股、工程股和3个航养班组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算768.45万元（其中一般公共预算收支729.05万元，代管资金收支39.4万元）,比2021年收支预算总数减少22.91万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少22.91万元，主要原因是人员辞职、退休等原因减少基本支出预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算768.45万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入729.05万元，占94.87%，代管资金预算收入39.4万元，占5.13%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算768.45万元，其中：基本支出722.41万元，占94.01%；项目支出6.64万元，占0.86%；代管资金支出39.4，占5.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算729.05万元,比2021年财政拨款收支总预算减少62.31万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少62.31万元，主要原因是人员辞职、退休等原因减少基本支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入729.05万元；支出包括：社会保障和就业支出58.45万元、卫生健康支出26.85万元、交通运输支出584.25万元、住房保障支出59.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款729.05万元，比2021年预算数减少62.31万元，主要原因是人员辞职、退休等原因减少基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出58.45万元，占8.02%；卫生健康支出26.85万元，占3.68%；交通运输支出584.25万元，占80.14%；住房保障支出59.49万元，占8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2022年预算数为584.25万元，主要用于：主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、航标设置维护、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.05万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障缴费支出（款）工伤保险缴费、失业保险缴费支出（项）2022年预算数为3.69万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出722.41万元，其中：人员经费641万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费81.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算比较

2022年安排公务接待费0.65万元，2021年度安排预算0.7万元，下降7.14%，下降原因是厉行节约，严格执行管理规定。用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算比较

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，皮卡车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费2.3万元，2021年度安排预算2.3万元。同比没有增加预算。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障：航道维护、航标设置维护。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算相比

2022年安排因公出国（境）经费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，2021年度安排预算0万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，我段属于事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2022年，我段安排政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我段共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单价50万以上大型设备2艘。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门预算项目两个涉及预算金额6.64万元（乡村振兴：3.64万元，上石盘库区航道航标维护费3万元），项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以外的收入。

（三）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及单位开展上石盘库区航道航标维护及乡村振兴工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于单位应缴纳工伤保险、失业保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表

2.部门预算绩效目标表