广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算
目 录
第一部分 广元市航务管理局广元航道段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市航务管理局广元航道段2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市航务管理局广元航道段2026年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市航务管理局广元航道段概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市航务管理局广元航道段职能简介
我单位2025年度主要承担嘉陵江朝天区对溪至昭化区虎跳邢家河滩（152公里）、白龙江紫兰坝（兰渝输油管线）至昭化区河口滩（13公里）165公里航道的管理及养护任务，涉及朝天、利州、昭化、剑阁四个县区。
（二）广元市航务管理局广元航道段2026年重点工作
1.持续提升航道养护管理水平
优化养护计划编制。结合辖区航道实际情况，科学制定《2026年度航道养护计划》，进一步细化养护指标与任务分工，结合辖区航道实际情况，优化养护流程与技术方案。加大高等级航道养护力度，采用新技术、新设备提升疏浚效率与养护质量，确保航道维护尺度保证率、通航保证率持续稳定在95%以上。
强化航标养护管理，打造智能航标体系。持续巩固航标养护成效，进一步细化航标巡检频次与维护标准，确保航标维护正常率保持高位。积极推进航标智能化升级，逐步更换传统航标为智能航标，实现航标状态实时监测、数据自动传输与异常报警功能，提升航标管理的信息化、智能化水平，为船舶提供更精准、高效的导航服务。
优化航道巡查机制，筑牢安全防控防线。升级航道巡查手段，引入无人机巡查等技术，实现巡查范围全覆盖、无死角。完善巡查数据管理系统，将巡查发现的问题实时录入、动态跟踪，确保整改闭环。针对汛期、枯水期等重点时段，加密巡查频次，重点监控航道浅滩、整治建筑物、跨江设施等关键部位，及时防范化解安全风险。
2.升级应急保障能力，筑牢安全防线
完善应急体系建设。修订优化各类应急预案，健全极端天气、突发险情等场景下的应急响应机制，加强与应急、水利、海事等部门的协同联动，提升应急处置协同效能。
推进应急装备升级。加大应急抢通装备投入，更新升级适应复杂场景的船艇、疏浚设备及智能监测装备，提升应对极端天气和突发险情的快速响应与处置能力。
强化应急队伍建设。建强专业化应急突击队，开展常态化实战演练，重点提升险情预判、快速集结、协同处置能力，确保关键时刻 “拉得出、冲得上、打得赢”。
二、部门预算单位构成
我单位是隶属广元市交通运输局的二级预算单位，无下属预算单位，设有内设机构4个。
第二部分 广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市航务管理局广元航道段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市航务管理局广元航道段2026年收支预算总数989.27万元，比2025年收支预算总数增加63.68万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
（一）收入预算情况
广元市航务管理局广元航道段2026年收入预算989.27万元，其中：一般公共预算拨款收入976万元，占98.66%；其他收入13.27万元，占1.34%。
（二）支出预算情况
广元市航务管理局广元航道段2026年支出预算989.27万元，其中：基本支出912.36万元，占92.23%；项目支出76.91万元，占7.77%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年财政拨款收支预算总数976万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加63.67万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入976万元；支出包括：社会保障和就业支出177.67万元、卫生健康支出26.34万元、农林水支出3.64万元、交通运输支出701.04万元、住房保障支出67.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市航务管理局广元航道段2026年一般公共预算当年拨款976万元，比2025年预算数增加63.67万元，主要原因是新增亭子湖库区航道养护工作经费和调增上石盘库区航道航标维护费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出177.67万元，占18.2%；卫生健康支出26.34万元，占2.7%；农林水支出3.64万元，占0.37%；交通运输支出701.04万元，占71.83%；住房保障支出67.31万元，占6.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为95.15万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为79.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.1万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.34万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为3.64万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出.
6.交通运输（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）2026年预算数为701.04万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.31万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年一般公共预算基本支出912.36万元，其中：
人员经费833.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费79.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年“三公”经费财政拨款预算数4.78万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2025年预算相比持平。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比下降1.5万元，主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车4辆，其中：小型客车1辆，皮卡车3辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。
2026年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障内河航道整治、维护。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市航务管理局广元航道段2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
广元市航务管理局广元航道段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，广元市航务管理局广元航道段安排政府采购预算3.5万元，其中：政府采购服务预算3.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，广元市航务管理局广元航道段共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备2台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年广元市航务管理局广元航道段开展绩效目标管理项目16个，涉及预算989.27万元。其中：人员类项目7个，涉及预算833.32万元；运转类项目3个，涉及预算79.04万元；特定目标类项目6个，涉及预算76.91万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、财政代管资金收入等。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：本级乡村振兴工作补助支出。
八、交通运输（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）：内河航道整治、维护方面的支出。
九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 广元市航务管理局广元航道段
2026年单位预算表