一、基本情况

（一）职能简介

1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

（二）部门情况简介

市交通运输局下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。总编制216名，其中行政编制27名，参照公务员法管理的事业编制138名，其他事业编制26名，工勤编制25名。在职人员总数221人（市公路局改制导致人员超编，超编人员逐年消化解决），其中行政人员27人，参照公务员法管理的事业人员132人，其他事业人员37人，工勤人员25人；离休人员2人，退休人员106人。固定资产总额6970万元。

二、预算情况说明

市交通运输局2019年部门预算收入总数3520.38万元，较2018年部门预算收入总数3508.86万元增长0.33%；2019年部门预算支出总数3520.38万元，较2018年部门预算支出总数3508.86万元增长0.33%。

部门基本支出预算2914.06万元，其中：人员支出2206.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出707.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算606.32万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算12.74万元，其中：市交通运输局办公设备购置经费4.26万元；市公路管理局办公设备购置6.48万元；市交通运输指挥中心办公设备购置费2万元。

财政拨款安排“三公”经费预算67.5万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算12.4万元，较2018年预算下降11.43%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算55.1万元（运行维护费55.1万元），较2018年预算上升20.57%，主要原因是业务量增加导致公务用车维护费上涨。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

1.交通项目及安全监督工作经费150万元：①.完成重点项目前期要件省一级的审批。②.督导县区民生工程项目质量、安全、进度。③.督导县区脱贫攻坚三年大会战项目质量、安全、进度。④.召开四好农村公路现场会。⑤.国省干线公路路面使用性能指数达到86。⑥.督导县区厕所革命进度、质量。⑦.高速公路项目前期和招商工作。绵阳至苍溪、苍溪至巴中、京昆高速广元至绵阳扩容、京昆高速公路川陕界至广元扩容高速公路等项目前期工作。⑧.国省干线项目前期工作。G542线广元至巴中公路、摆宴坝嘉陵江大桥、国道212元坝过境段和雪峰物流中心等重点交通项目前期工作。⑨.资金争取工作。⑩.安全监督工作。召开安全例会、开展安全督导、检查、调研、评估、安全资料印制、整理、归档等。安全教育培训，与省外高校联合开办交通行业安全管理人员教育培训工作。

2.公路日常养护和安全管理经费50万元：全面完成全市普通国省干线公路路面性能指数（PQI），完成国省干线公路桥隧检测，公路日常养护，交通运行监测，汛期雨雪冰冻等天气应急抢险保通，农村公路建设等民生工程目标。

3.协助执法人员经费84万元：支付单位30名协助执法人员工资、保险、工作经费等。

（四）国有资产占用情况说明：

截至2018年12月31日，本部门实有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆。

（五）名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。