广元市航务管理局苍溪航道段 2024年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市航务管理局苍溪航道段职能简介

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市交通运输局直属正科级公益一类事业单位。主要负责嘉陵江昭化区虎跳邢家滩至阆中涧溪口103公里航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护、监督工作。其主要职责：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道通告；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，参与水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（二）广元市航务管理局苍溪航道段2024年重点工作

2024 年，我段将在市交通运输局的坚强领导下，按照航道管养技术要求和规范，细化措施，严格管理，进一步落实航道管养主体责任,扎实开展航道管养工作，助推航道事业高质量发展。               

1.以政治建设为统领，切实抓好党风廉政建设工作。一是要加强意识形态分析研判，进一步健全舆情监测、预警处置和情况通报机制;二是要加强理论学习。牢牢把握正确政治方向，站稳政治立场，保持政治清醒和政治定力，严守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动维护好习近平总书记党中央核心地位、全党核心地位，维护好党中央权威和集中统一领导;三是要坚定贯彻落实。班子带头把牢方向，树立正确导向，立足单位实际，履行好主体责任，推动上级各项决策部署在我段落地落实。

2.以项目建设为抓手，加快推进航道基础设施建设。一是督促省港航公司加快完成航道站房、码头建设，确保尽早投入使用; 二是全力配合市交发集团公司加快完成嘉陵江夜航助导航标志建设工程等 3 个 2023 年高等级航道养护项目，嘉陵江达到夜航条件;三是认真谋划 2024 年高等级航道养护工程，结合辖区实际，拟实施航道测绘、助导航标志维护、养护设备维护等。

3.以航道管养为中心，全力保障辖区航道安全畅通。按照《航道养护管理规定》和《航道养护技术规范》，开展航道巡航检查和航标设置维护，完成年度航道管养目标任务，服务保障嘉陵江常态化开行货运班轮，全力做好通航建筑物运行调度，努力做到船到闸开，加强安全隐患排查整治，落实各项防汛女全措施，确保安全形势持续稳定。

4.以人才培养为重点，全面加强航道管养队伍建设。坚持把人才发展融入航道事业发展规划和工作部署中，积极争取年度用编指标，计划招聘或引进人才3至4人，大力培养专业技术人才，努力破解职工流失难题。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市港航发展中心下属二级预算单位，无下属机构，隶属于广元市交通局的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市航务管理局苍溪航道段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市航务管理局苍溪航道段2024年收支预算总数523.96万元,比2023年收支预算总数617.54万元减少93.58万元，主要原因是2024年相比2023年减少了4人。

（一）收入预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2024年收入预算523.96万元，其中：一般公共预算拨款收入443万元，占84.55%；其他收入80.96万元，占15.45%。

（二）支出预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2024年支出预算523.96万元，其中：基本支出440.82万元，占84.13%；项目支出83.14万元，占15.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2024年财政拨款收支预算总数443万元,比2023年财政拨款收支预算总数487.90万元减少44.90万元，主要原因是2024年相比2023年减少了4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443万元；支出包括：社会保障和就业支出35.35万元、卫生健康支出11.33万元、交通运输支出366.28万元、住房保障支出30.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市航务管理局苍溪航道段2024年一般公共预算当年拨款443万元，比2023年预算数487.90万元减少44.90万元，主要原因是2024年相比2023年减少了4人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出35.35万元，占7.98%；卫生健康支出11.33万元，占2.56%；交通运输支出366.28万元，占82.68%；住房保障支出30.04万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.33万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2024年预算数为366.28万元，主要用于：保障单位职工工资津贴、公用经费、航道巡查维护等的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.04万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2024年一般公共预算基本支出440.82万元，其中：

人员经费403.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费0.20万元与2023年预算0.30万元相比下降0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，对公务接待费进行压减。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，其他车1辆。 2024年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，均为零。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市航务管理局苍溪航道段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，广元市航务管理局苍溪航道段未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。广元市航务管理局苍溪航道段无价值200万元以上的大型设备。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

广元市航务管理局苍溪航道段开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算523.96万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 403.64万元；运转类项目3个，涉及预算37.18万元；特定目标类项目7个，涉及预算83.14万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,本级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如代管资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开表